Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Birján Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Birján község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) be-kezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatá-rozott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 236.097.474 forintban állapítja meg.
3. §2 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 18.407.691 - Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 13.421.715 - Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 25.853.429 - Ft
d) közhatalmi bevétel 46.943.869- Ft
e) működési bevételek 120.000- Ft
f) tulajdonosi bevétel 660.000.- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0,-Ft
h) felhalmozási célú célú támogatás 0,-Ft
i) hitel, kölcsön felvétele 0,- Ft
j) maradvány igénybevétele 130.690.770- Ft Finanszírozási bevételek 130.690.770- Ft.
4. §3 Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési költségvetés 37.495.859-Ft
aa) személyi juttatások: 9.364.686-Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.058.945-Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 20.549.242-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.418.000-Ft
ae) működési célú kiadások államháztartáson belülre 1.296.438-Ft
af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre 2.336.000-Ft
ag) elvonások befizetések 472.548-Ft
b) felhalmozási költségvetés 14.558.738- Ft
ba) beruházások 14.362.401- Ft
bb) felújítások 196.337- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
d) finanszírozási kiadás 630.934-Ft
e) ellátottak juttatásai 2.418.000-Ft.
5. §4 (1) A költségvetés egyenlege 183.411.943.- Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2021. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0- Ft
aa) működési célú 0- Ft
ab) felhalmozási célú 0- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése 0- Ft
ba) működési célú 0- Ft
bb) felhalmozási célú 0- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 183.411.943- Ft
ca) működési célú 183.411.943- Ft
cb) felhalmozási célú 0 - Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
7. §5 Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 183.411.943- Ft, ebből 2.272.342.-Ft céltartalék (koncessziós díj).
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
9. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések
11. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.
12. § Egyéb mellékletek:
(1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza
13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
és figyelembe veendő bevételek
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
46.158.869 Ft |
- Kommunális adó |
márc.15 / szept.15. |
730.000 Ft |
2. Működési bevételek |
havonta |
120.000 Ft |
Összesen |
47.008.869Ft |
A 2. § a Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.