Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 18- 2022. 07. 19
Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1
2014.03.18.
Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) 23. §-nak (2) bekezdése a.) b.) pontja, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) (1) és (2) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 97.134 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 23.483 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 31.188 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, 2.525 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 28.513 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 150 e Ft
c) közhatalmi bevétel 22.957 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3.069 e Ft
e) felhalmozási bevétel 2.275 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 464 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 13.698 e Ft.
a) működési költségvetés 39.103 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 12.908 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.883 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.545 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.957 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 810 e Ft
af) irányító szervi támogatás: 40.695 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 5.633 e Ft
ba) intézményi beruházások, 326 e Ft
bb) felújítások 5.307 e Ft
bc) lakástámogatás - e Ft
bd) lakásépítés - e Ft
be) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) immat.javak vásárlása 90 e Ft,
ab) Telek közművesítés 236 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Útburkolat felújítás 3.399 e Ft,
bb) Járdafelújítás 1.908 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális ellátás 5.449 e Ft
b) Eseti szociális ellátás 3.508 e Ft.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 11.703 e Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - e Ft
ab) felhalmozási célú - e Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - e Ft
bb) felhalmozási célú - e Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 11.703 e Ft
ca) működési célú 11.703 e Ft
cb) felhalmozási célú - e Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
7. § Az önkormányzatnak nincsen az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulása.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 11.703 e Ft,céltartalék nincsen
A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 56 439 ezer forintban állapítja meg..
10. § Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 11.301 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.675 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból, 2.525 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 150 e Ft
c) közhatalmi bevétel 22.957 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3.069 e Ft
e) felhalmozási bevétel 2.275 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 464 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 13.698 e Ft.
11. § Az Önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 39.103 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 12.908 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.883 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.545 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.957 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 810 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 5.633 e Ft
ba) intézményi beruházások, 326 e Ft
bb) felújítások 5.307 e Ft
bc) lakástámogatás - e Ft
bd) lakásépítés - e Ft
be) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft
d) tartalék 11.703 e Ft.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
13. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 42 706 ezer forintban állapítja meg.
A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 40.695 e Ft
b) közhatalmi bevétel - e Ft
c) intézményi működési bevétel, - e Ft
d) felhalmozási bevétel - e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
g) kölcsön - e Ft
h) előző évi pénzmaradvány 2.011 e Ft.
15. § A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 38.681 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 23.993 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.456 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 8.232 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft
b) felhalmozási költségvetés: - e Ft
ba) intézményi beruházások, - e Ft
bb) felújítások - e Ft
c) tartalék 4.025 e Ft.
16. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
18. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.
22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje |
kötelezettség
összesen |
1. nincsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
A figyelembe vehető saját bevételek:
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége,
esedékessége |
Bevétel összege |
1. Intézményi műk.bevételek |
havi |
2.557.000 Ft |
2. Iparűzési adó |
negyedéves |
16.000.000 Ft |
3. Telekadó |
féléves |
500.000 Ft |
4. Felhalm.és tőke jellegű bevételek |
negyedéves |
2.700.000 Ft |
5. Tám.kölcsön visszatérülése |
éves |
280.000 Ft |
|
|
|
Összesen |
|
22.037.000 Ft |