Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 10. 16- 2022. 07. 19Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1
Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállat feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) rendelkezéseire- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 104.215 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 52.272 e Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 3.074 e Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 10.000 e Ft
d) közhatalmi bevételek 20.650 e Ft
e) működési bevételek 2.593 e Ft
f) felhalmozási bevételek 1.600 e Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 182 e Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 35.443 e Ft
aa) személyi juttatások: 11.685 e Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.348 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.667 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.003 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.740 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 17.981 e Ft
ba) beruházások 481 e Ft
bb) felújítások 17.500 e Ft
Költségvetési kiadások 53.424 e Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 41.083 e Ft
Finanszírozási kiadások 41.083 e Ft.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadás
ba) Rendezési terv módosítás 90 e Ft
bb) Eszköz beszerzés 391 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Járdafelújítás/ Felszabadulás utca 3.900 e Ft
bb) Járdafelújítás/ Széchenyi utca 3.600 e Ft bc) Járdafelújítás, útfelújítás (pályázat) 10.000 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális ellátás 1.603 e Ft
b) Eseti szociális ellátás 2.400 e Ft.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 9.708 e Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - e Ft
aa) működési célú - e Ft
ab) felhalmozási célú - e Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - e Ft
ba) működési célú - e Ft
bb) felhalmozási célú - e Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 9.708 e Ft
ca) működési célú 9.708 e Ft
cb) felhalmozási célú - e Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9.708 e Ft, céltartalék nincsen.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 48.037 ezer forintban állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 63.132 ezer forintban állapítja meg.
10. § Az Önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 35.443 e Ft
aa) személyi juttatások: 11.685 e Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.348 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.667 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.003 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.740 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 17.981 e Ft
ba) beruházások 481 e Ft
bb) felújítások 17.500 e Ft
Költségvetési kiadások 53.424 e Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft
Finanszírozási kiadások - e Ft.
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 48.363 ezer forintban állapítja meg.
13. § A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 41.083 e Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 2.974 e Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - e Ft
d) közhatalmi bevételek - e Ft
e) működési bevételek 59 e Ft
f) felhalmozási bevételek - e Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft
14. § A Közös Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 47.642 e Ft
aa) személyi juttatások: 29.329 e Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.754 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10.559 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft
b) felhalmozási költségvetés 721 e Ft
ba) beruházások 721 e Ft
bb) felújítások - e Ft
Költségvetési kiadások 48.363 e Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft
Finanszírozási kiadások - e Ft.
15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
18. § A képviselő-testület 2014. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § E rendelet 2014. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01-től alkalmazzuk.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
3.424 |
3.424 |
3.423 |
3.424 |
3.423 |
3.424 |
3.423 |
3.424 |
3.423 |
3.424 |
3.423 |
3.424 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|---|---|---|
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|---|---|---|
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
18.000.000 Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
600.000 Ft |
- Igazgatási szolg.díj |
eseti |
50.000 Ft |
2. Működési bevételek |
negyedéves |
2.593.000 Ft |
3. Felhalmozási bevételek |
eseti |
1.600.000 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
eseti |
182.000 Ft |
Összesen |
23.025..000 Ft |
Az önkormányzati rendeletet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 20. napjával.