Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 07- 2022. 07. 19Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1
Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 193.120.058 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 58.006.888 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 14.165.664 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 102.000 Ft
d) közhatalmi bevételek 25.399.431 Ft
e) működési bevételek 4.760.442 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 41.950.874 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 61.211.496 Ft
aa) személyi juttatások: 20.500.844 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 10.874.629 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 23.874.518 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.961.505 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 23.032.166 Ft
b) felhalmozási költségvetés 24.621.244 Ft
ba) beruházások 7.920.750 Ft
bb) felújítások 28.586.664 Ft
Költségvetési kiadások 120.751.076 Ft
c) Finanszírozási kiadás 2.245.173 Ft Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 41.950.874 Ft
Finanszírozási kiadások 44.196.047 Ft.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 21.181.800 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft
ca) működési célú 21.181.800- Ft
cb) felhalmozási célú - Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 15.849.454 Ft, céltartalék 5.332.346 Ft-ban határozza meg.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 144.584.943 forintban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 58.006.888 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről
10. § Az Önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 63.881.482 Ft
aa) személyi juttatások: 17.443.612 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.938.743 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.505.456 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.961.505 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 23.032.166 Ft
b) felhalmozási költségvetés 36.507.414 Ft
ba) beruházások 7.920.750 Ft
bb) felújítások 28.586.664 Ft
Költségvetési kiadások 100.388.896 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások 44.196.047 Ft.
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 48.535.115 forintban állapítja meg
13. § A Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 41.950.874 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 1.785.639 Ft
c) működési bevétel 245.075 Ft
14. § A Közös Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 48.362.180 e Ft
aa) személyi juttatások: 31.572.232 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.935.886 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 9.369.062 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft
b) felhalmozási költségvetése 172.935- Ft
ba) beruházások 172.935- Ft
bb) felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 48535115 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások - Ft.
15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
18. § A képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Közös Hivatal |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
23.302.000 Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
395.000 Ft |
2. Működési bevételek |
havi |
2.964.000 Ft |
Összesen |
26.661.000 Ft |
|
Az önkormányzati rendeletet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 20. napjával.