Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 04. 25Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 175 972 7378 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 53.336.565 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 8.958.700 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 30.209.057 Ft
e) működési bevételek 10.988.151 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 345.205 Ft
g) felhalmozási bevétel 1.500.000 Ft - Ft
4. § (1) 1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 119.239.158 Ft
aa) személyi juttatások: 50.291.673 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 8.446.327 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 25.741.305 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.468.500 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 32.291.353 Ft
b) felhalmozási költségvetés 12.712.025 Ft
ba) beruházások 5.218.136 Ft
bb) felújítások 7.493.889 Ft
Költségvetési kiadások 131.951.183 Ft
c) Finanszírozási kiadás 2.063.015 Ft Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 41.958.539 Ft
Finanszírozási kiadások 44.021.554 Ft.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadás
5. § (1) A költségvetés egyenlege 30.291.488 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft
ca) működési célú 30.291.488- Ft
cb) felhalmozási célú - Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
7. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 30.291.488 Ft, határozza meg.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 122.645.210 forintban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 53.336.565 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 8.958.700 Ft
c) felhalmozási bevétel 1.500.000 Ft
d) közhatalmi bevételek 30.209.057 Ft
e) működési bevételek 4.581.196 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 345.205 Ft
10. § Az Önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 66.225.648 Ft
aa) személyi juttatások: 14.756.347 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.300.933 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.408.515 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.468.500 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 32.291.353 Ft
b) felhalmozási költségvetés 12.398.008 Ft
ba) beruházások 7.920.750 Ft
bb) felújítások 28.586.664 Ft
Költségvetési kiadások 78.623.656 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások 44.021.554 Ft
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 53 327 527 forintban állapítja meg.
13. § A Közös Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 41.958.539 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 6.218.917 Ft
c) működési bevétel 188.038 Ft
14. § A Közös Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 53.013.510 Ft
aa) személyi juttatások: 35.535.326 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 6.145.394 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 11.332.790 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft
b) felhalmozási költségvetése 314.017- Ft
ba) beruházások 314.017- Ft
bb) felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 53.327.527 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások - Ft
15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
18. § A képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § Egyéb mellékletek:
(1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza
23. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Közös Hivatal |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.570 |
3.381.570 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
23.885.000 Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
390.000 Ft |
2. Működési bevételek |
havi |
2.919.000 Ft |
3.Ingatlan értékesítés |
3.000.000 Ft |
|
Összesen |
30.194.000 Ft |
|
3. melléklet