Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 01- 2020. 07. 08Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.377.809 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 60.813.729 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével - Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 30.182.547 Ft
e) működési bevételek 3.447.332 Ft
f) tulajdonosi bevétel 810.492 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 40.716.200 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
5. § (1) A költségvetés egyenlege 21.897.028 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft
ca) működési célú 15.481.340- Ft
cb) felhalmozási célú - Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 15.481.340- Ft,
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét
9. § Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.746.429- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről
10. § Az Önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 31.940.550- Ft
aa) személyi juttatások: 10.633.924- Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.696.432- Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.649.307- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.897.000- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 846.685- Ft
af) törvényi elszámolás alapján visszafizetés 217.202 Ft
b) felhalmozási költségvetés 24.500.000- Ft
ba) beruházások 8.300.000- Ft
bb) felújítások 16.200.000- Ft
Költségvetési kiadások 56.440.550- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások 64.848.300- Ft
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 53.088.959 forintban állapítja meg.
13. § A Közös Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 40.716.200- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről
14. § A Közös Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 52.888.959- Ft
aa) személyi juttatások: 35.078.518- Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 6.910.441- Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10.900.000- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft
b) felhalmozási költségvetés 200.000- Ft
ba) beruházások szellemi termék vásárlás 200.000- Ft
bb) felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 53.088.959- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások - Ft
15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
18. § A képviselő-testület 2019. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § Egyéb mellékletek:
1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza
23. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Közös Hivatal |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.570 |
3.381.570 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
23.885.000 Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
390.000 Ft |
2. Működési bevételek |
havi |
2.919.000 Ft |
3.Ingatlan értékesítés |
3.000.000 Ft |
|
Összesen |
30.194.000 Ft |
3. melléklet
Pécsudvardi Önkormányzat 2019. évi |
||||||||||
Működési-felhamozási mérlege |
||||||||||
2019. évi |
2019.évi |
|||||||||
bevételek |
terv |
kiadások |
terv |
|||||||
Ssz. |
Működési bevételek |
Ssz. |
Működési kiadások |
|||||||
1 |
Működési célú támogatás |
40 716 200 |
15 |
Személyi juttatások |
45 712 442 |
|||||
2 |
Önkorm. műk. kv-i bev. |
60 813 729 |
16 |
Munkaadói járulékok |
8 606 873 |
|||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
30 182 547 |
17 |
Dologi kiadások |
24 549 307 |
|||||
4 |
Működési bevételek |
3 447 332 |
18 |
Müködési célú kiadás |
846 685 |
|||||
5 |
Tulajdonosi bevétel |
810 492 |
19 |
Támogatások (szociális) |
4 897 000 |
|||||
6 |
Költségvetési bevétel: |
135 970 300 |
20 |
Törvényi előírás szerinti visszafiz |
217 202 |
|||||
7 |
Finanszírozási bevételek |
38 407 509 |
0 |
|||||||
8 |
Műk. bevételek össz. (1..6,9) |
174 377 809 |
21 |
Műk. kiad. össz. (15..20) |
84 829 509 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
22 |
Beruházás |
8 500 000 |
||||||||
0 |
23 |
Felújítás |
16 200 000 |
|||||||
24 |
Felh. kiad. össz. (22…23) |
24 700 000 |
||||||||
25 |
Finanszírozási kiadás |
64 848 300 |
||||||||
14 |
BEV. ÖSSZ.: .(10,13) |
174 377 809 |
KIAD. ÖSSZ.:(21,24,25) |
174 377 809 |