Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 04Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 223.880.340 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 56.059.970 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 8.110.952 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 30.920.950 Ft
e) működési bevételek 3.320.000 Ft
f) tulajdonosi bevétel 900.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök Ft
h) felhalmozási kiadás 24.000.000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
5. § (1) A költségvetés egyenlege 63.040.206 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft
ca) működési célú 63.040.206- Ft
cb) felhalmozási célú - Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13.5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13,5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 63.040.206 Ft,
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét
9. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 56.059.970 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 7.986.822 Ft
10. § Az Önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
aa) személyi juttatások: 11.319.820 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.957.507 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 16.102.925 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.109.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 64.344.930 Ft
b) felhalmozási költségvetés 18.999.999 Ft
ba) beruházások - Ft
bb) felújítások 18.999.999 Ft
Költségvetési kiadások 117.834.181 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások 50.692.899 Ft
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 55.353.260 forintban állapítja meg.
13. § A Közös Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás - Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről
14. § A Közös Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 54.853.260 Ft
aa) személyi juttatások: 37.409.639 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 6.549.491 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10.894.130 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft
b) felhalmozási költségvetés 500.000 Ft
ba) beruházások szellemi termék vásárlás 500.000- Ft
bb) felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 55.353.260 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások - Ft
15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
18. § A képviselő-testület 2020. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § Egyéb mellékletek:
1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza
23. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Közös Hivatal |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.541 |
4.37.549 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
27.981.000 Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
256.850 Ft |
2. Működési bevételek |
havi |
3.320.000 Ft |
3.Ingatlan értékesítés |
24.000.000 Ft |
|
Összesen |
55.557.850 Ft |
3. melléklet