Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.4.)Ök. rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 04Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.04.
Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.4.)Ök. rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Bakonya Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.
A tervezés alapvető célkitűzése volt az önkormányzat alapvető működésének biztosítása.
Az önkormányzatok működési támogatásai bevételnél a normatív állami támogatás kerül elszámolásra. Módosításra a szociális tűzifa támogatása miatt volt szükség.
Önkormányzat a 2022. évet az előző évekhez hasonlóan jelentős szabad felhasználású pénzmaradvánnyal kezdte (19.503.088 Ft) ez lehetővé tette, hogy az egész éves kiadások teljesüljenek.
B e v é t e l e k:
A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-ban teljesült. A működési bevételeknél és bérleti díjak és továbbszámlázott közüzemi díjak befizetése került elszámolásra.
Átvett pénzeszköz feladaton a közmunkaprogram támogatása, valamint az NYMTI KNPA leutalt támogatása szerepel.
A helyi adó feladaton 86 %-os a teljesítés, vagyoni típusú adók (építmény, kommunális) 81 %-os, az iparűzési adót a vállalkozók 88%-ra teljesítették a módosított előirányzathoz képest. Az eredeti előirányzatot 794.455 forinttal kellett módosítani.
Felhalmozási pályázati támogatás 131.317.624 Ft volt.
K i a d á s o k:
A kiadások alakulása az 59 %-os volt. A működési kiadások a tervezett ütemben teljesültek, fennakadás nem volt.
A beruházások és a felújítások egy része a támogatás alapján befejeződött, elszámolásuk megtörtént, illetve folyamatban van. Felújítás összesen 67.288.209,-Ft. Ebből az utak felújítása 48.289.617,-Ft, a járda építés 6.000.000,-Ft, a ravatalozó felújítás tető cserével együtt 12.998.582,-Ft.
A beruházás 3.360.000 Ft volt, ebből a bolt fennmaradó vételára 1.500.000,-Ft, a művelődési ház eszközbeszerzés pályázat keretében vásárolt sörpadok, asztalok, csillagvizsgáló 1.860.000,-Ft.
Elmondható az önkormányzat gazdálkodásáról, hogy takarékosan, a bevételek maximális beszedésével végezte szeptember 30.-ig a munkáját, a maradvány biztosítja az energia emelt összegének kifizetését.
A 82.524.187 Ft eredeti előirányzathoz képest 218.210.992 Ft a módosított előirányzat.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése a helyi önkormányzati rendelet előkészítőjének feladatául szabja, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével mérje fel a helyi önkormányzati rendeleti szabályozás várható következményeit.
Az IRM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
1. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
2. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a rendelet újraszabályozása tárgyában – az előzetes hatásvizsgálat tükrében– az alábbi tájékoztatást adom:
Törvényességi véleményezésre bemutatva
1. Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1.1. Társadalmi hatása: a költségvetés stabilitása kihat a közösségre.
1.2. A gazdasági, költségvetési hatása: stabil a költségvetés, pozitív a kihatása.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nincs
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A magasabb szintű jogszabályi előírásoknak történő megfelelés, elmaradása jogsértő.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet elfogadása többletkiadást nem eredményez, a személyi feltételek rendelkezésre állnak.