Bakonya Község Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

A tervezés alapvető célkitűzése volt az önkormányzat alapvető működésének biztosítása.

A tárgyévi költségvetési bevétel előirányzata 548 650 608 Ft, mely tartalmazza a bérleti díjbevételeket és a továbbszámlázott szolgáltatások értékét. Az előző évhez hasonlóan a KNPA-ból 15 400 000 Ft pénzügyi támogatást lett betervezve, működési kiadásokra. Bevételi forrásként szerepel továbbá az adóbevétel. Az idei évben az adóbevételek előirányzata tartalmazza a tavalyi évi hátralékok összegét is, mert tervezni kell ezeknek a behajtását. Az adóbevételnél az iparűzési adót csökkentett összeggel terveztük.

Az önkormányzati kiadási előirányzat 548 650 608 Ft. Ezen összeg jelentős része személyi juttatás. A város- és községgazdálkodás kormányzati funkción a 2023 évi tervszám 61 290 000,- Ft. Betervezésre került a például falunap kiadásainak költségei, anyagbeszerzések, üzemanyag vásárlás és különböző fenntartási kiadások. Itt került tervezésre a KNP támogatás működési kiadása is. A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a személyi juttatás és a dologi kiadások közül anyagbeszerzések kerültek betervezésre. A szociális kiadások tervszáma 5 000 000 Ft. A szociális kiadások tartalmazzák a kötelező intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadásait is.

Az Önkormányzat tartaléka ,3 500 000,- Ft.

A Bakonya Község Önkormányzat várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesítésről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít, melyet a 12. számú melléklet tartalmaz.

Az Áht. 71. §.(3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait teljeskörűen be kell mutatni. (13 számú melléklet szerint).