Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.04.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 15 15:00Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.15.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.04.) számú rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
Bakonya Község Önkormányzata 2022. évi beszámolójához.
A beszámoló rendeleti elfogadását az Államháztatásról szóló CXCV törvény 91. §-a írja elő, ennek határideje a tárgyévet követő év április 30.
A rendeletben foglaltakat az alábbi indokok támasztják alá:
Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:
Az önkormányzat a 2022. évet 19.503.088,-Ft pénzmaradvánnyal kezdte. A bevételei lehetővé tették, a kiadások teljesítését.
Bakonya az Orfűi Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.
A közcélú foglalkoztatás keretétben lehetőség nyílt 5 fő nyolc órában történő foglalkoztatására a község ezáltal megfelelő karbantartása biztosított.
A bevételi források és azok teljesítése:
Az önkormányzat éves teljesített bevétele 218.611.736,-Ft, amiből a működési bevétel 87.294.112,-Ft, ebből jelentős részt tesz ki az adóbevétel és a normatív állami támogatás, amely az intézmények és a település működtetését teszik lehetővé. Adóbevétel 2022. évben 10.077.449,-Ft. Normatív állami támogatás 27.577.135,-Ft, melynek része a 9.228.670,-Ft szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása. Saját bevétele, amely főleg bérleti díjat, továbbszámlázott szolgáltatást, kamatbevételt foglal magába összesen 6.452.744,-Ft, míg az átvett működési bevétel 21.377.681,-Ft, amelyből az NYMTIT támogatás 15.400.000,-Ft.
Működési kiadások:
Az éves teljesített működési kiadások összege 83.904.611,-Ft.
Az önkormányzat munkabér kiadása 26.587.194,-Ft, szociális hozzájárulási adó 3.281.190,-Ft, a dologi kiadás összesen 42.301.337,-Ft, szociális jellegű kiadás 8.015.000,-Ft, speciális működési támogatás 920.511,-Ft, elvonások 1.331.160,-Ft és az év végi megelőlegezés 1.468.219,-Ft. Bakonya Község Önkormányzata 9 főt alkalmaz éves átlagban.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadás összesen 2022. évben 70.648.209,-Ft összegű. Kifizetésre került a bolt fennmaradó vételára, 1.500.000,-Ft, egy pályázat keretében 1.860.000,-Ft értékben sörpadok, asztalok és csillagvizsgáló került beszerzésre, így az összes beruházás 3.360.000,-Ft volt. A felújítás 67.288.209,-Ft volt, melyben útfelújítás , járda építés és a ravatalozó felújítása valósult meg.
A pénzmaradvány összege 2022. évben 64.058.916,-Ft volt év végén, amely a következő év tervezett felhalmozási kiadásait biztosítja.
Az önkormányzat vagyonát 2022. évben is jelentős összeggel növelte.
Az Önkormányzat mérlegében szereplő vagyon összesen 455.590.702,-Ft.