Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.28.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
Bakonya Község Önkormányzata 2023. évi beszámolójához.
A beszámoló rendeleti elfogadását az Államháztatásról szóló CXCV törvény 91. §-a írja elő, ennek határideje a tárgyévet követő év május 31.
A rendeletben foglaltakat az alábbi indokok támasztják alá:
Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:
Az önkormányzat 2023. évben is a biztonságos és takarékos gazdálkodás szabályai szerint működött, ezzel biztosítva feladatainak ellátását. A bevételei lehetővé tették a kiadások teljesítését, így az önkormányzatnak felálló tartozása nincs.
Bakonya az Orfűi Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.
A közcélú foglalkoztatás keretétben lehetőség nyílt 5 fő nyolc órában történő foglalkoztatására a község ezáltal megfelelő karbantartása biztosított.
A bevételi források és azok teljesítése:
Az önkormányzat éves teljesített bevétele 147.470.081,-Ft ebből a működési bevétel 73.060.793,-Ft, ebből jelentős részt tesz ki az adóbevétel és a normatív állami támogatás, amely az intézmények és a település működtetését teszik lehetővé. Adóbevétel 2023. évben 9.493.768,-Ft, amely kevesebb az előző évekhez viszonyítva gépjárműadó kiesése miatt, de az iparűzési adó viszont minden évben több. Normatív állami támogatás 27.812.684,-Ft, melynek része a 9.228.670,-Ft szociális feladatok támogatása. Saját bevétele, amely főleg bérleti díjat, továbbszámlázott szolgáltatást, kamatbevételt, biztosítói kártérítést foglal magába összesen 4.290.176,-Ft, míg az átvett működési bevétel 23.210.330,-Ft, amelyből az NYMTIT támogatás 15.400.000,-Ft.
Működési kiadások:
Az éves teljesített működési kiadások összege 127.477.074,-Ft.
Az önkormányzat munkabér kiadása 26.292.448,-Ft, szociális hozzájárulási adó 3.398.427,-Ft, a dologi kiadás összesen 29.252.7793,-Ft, szociális jellegű kiadás 5.483.594,-Ft, egyéb működési kiadások 1.456.487,-Ft. Bakonya községi Önkormányzat 8 fő-t alkalmaz éves átlagban. Működésre átadott támogatás között rendezvények és helyi egyesületek támogatása szerepel.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadás összesen 2023. évben 60.601.857,-Ft összegű volt, ebből a felújítás 59.129.305,-Ft, a beruházás 1.472.552,-Ft.
A pénzmaradvány összege 2023 évben 0,-Ft volt év végén.