Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 517.520.456,-Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 409.088.292,-Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetés bevételét 108.432.164,-Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 423.637.205,-Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 165.168.175,-Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 53.656.451,-Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 5.855.523,-Ft,
- dologi jellegű kiadások 52.395.064,-Ft,
- ellátottak pénzbeni juttatásai 5.030.855,-Ft,
- egyéb működési célú kiadások 47.371.821,-Ft,
- tartalék 0,-Ft
- finanszírozási kiadások 858.461,-Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 258.469.030,-Ft-ban,
- beruházások kiadása 182.888.864,-Ft,
3. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek; a közös hivatal 2023 évi kiadásait és bevételeit a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait célonkénti bontásban a 7.melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát – intézményei nélkül -költségvetési szervenként, a 10.melléklet szerint 13 főben hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a meghatározottak szerint 4 főben határozza meg.
9. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 1, 2, 3. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9.melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Az önkormányzat 2023 évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 11.melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét, a 13.melléklet tartalmazza.
3. 3.Költségvetési szervek pénzmaradványa
14. § A helyi önkormányzati költségvetési pénzmaradványát a képviselő-testület a 181.132.876,-Ft-ban hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.