Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
Cserkút Község Önkormányzat 7/2023. (IV.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 26Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.04.26.
Cserkút Község Önkormányzat 7/2023. (IV.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
Cserkút Község Önkormányzat 2022. évi beszámolójához.
A beszámoló rendeleti elfogadását az Államháztatásról szóló CXCV törvény 91. §-a írja elő, ennek határideje a tárgyévet követő év április 30.
A rendeletben foglaltakat az alábbi indokok támasztják alá:
Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:
Az önkormányzat 2022. évben is a biztonságos és takarékos gazdálkodás szabályai szerint működött, ezzel biztosítva feladatainak ellátását, hiszen 282.364.312,-Ft pénzmaradvánnyal kezdte az évet. A bevételei lehetővé tették, a kiadások teljesítését, így az önkormányzatnak felálló tartozása nincs.
Cserkút az Orfűi Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.
A közcélú foglalkoztatás keretétben lehetőség nyílt 4 fő nyolc órában történő foglalkoztatására a község ezáltal megfelelő karbantartása biztosított.
A bevételi források és azok teljesítése:
Az önkormányzat éves teljesített bevétele 564.495.594,-Ft, amiből a működési bevétel 363.463.157,-Ft, ebből jelentős részt tesz ki az adóbevétel és a normatív állami támogatás, amely az intézmények és a település működtetését teszik lehetővé. Adóbevétel 2022. évben 147.874.401,-Ft, amely lényegesen több az előző évekhez viszonyítva az iparűzési adó miatt. Normatív állami támogatás 22.531.131,-Ft, melynek része az 5.621.023,-Ft szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása. Saját bevétele, amely főleg bérleti díjat, továbbszámlázott szolgáltatást, kamatbevételt, biztosítói kártérítést foglal magába összesen 6.002.799,-Ft, míg az átvett működési bevétel 21.118.972,-Ft, amelyből az NYMTIT támogatás 15.400.000,-Ft.
Működési kiadások:
Az éves teljesített működési kiadások összege 182.330.281,-Ft.
Az önkormányzat munkabér kiadása 42.210.461,-Ft, szociális hozzájárulási adó 4.776.963,-Ft, a dologi kiadás összesen 89.537.429,-Ft, szociális jellegű kiadás 4.800.790,-Ft, speciális működési támogatás 6.778.265,-Ft, befizetési kötelezettség, elvonások 30.278.154,-Ft és az év végi megelőlegezés 3.948.219,-Ft. Cserkút községi Önkormányzat 13 fő-t alkalmaz éves átlagban. Működésre átadott támogatás között rendezvények és helyi egyesületek támogatása szerepel.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadás összesen 2022. évben 201.032.437,-Ft összegű volt, megépült a helyi termelői piac, és elkezdődött a Cserkút Plató szennyvíz beruházása. A felújítás 8.128.702,-Ft, az összes beruházás 192.903.735,-Ft volt.
A pénzmaradvány összege 2022. évben 181.132.876,-Ft volt év végén, amely a következő év zökkenőmentes indulását valamint a tervezett felhalmozási kiadások önerejét biztosítja.
Az önkormányzat vagyonát 2022. évben is jelentős összeggel növelte.
Az Önkormányzat mérlegében szereplő vagyon összesen 956.159.979,-Ft.