Gyód község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2017. 05. 10Gyód község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
Gyód Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a) Gyód község Önkormányzata
b) Gyód – Keszüi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: Művelődési Központ)
c) Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás)
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat a 2016. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 91.890.231,-Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 108.741.118,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Gyód – Keszüi Általános Művelődési Központ 2016. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 25.051.512,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 25.849.996,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulás 2016. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 23.708.380,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 23.712.452,- Ft-ban állapítja meg.
A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat a Művelődési Központ és a Társulás 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1., 1/a. és 1/b. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen: 69.677.994,-Ft. Ebből:
- személyi juttatások: 13.235.434,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 2.067.443,- Ft
- dologi kiadások: 19.067.654,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.100.210,- Ft
- egyéb működési célú kiadások: 28.809.189,- Ft
- finanszírozási kiadások: 1.398.064,- Ft.
(2) A Művelődési Központ teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 24.798.167,- Ft. Ebből:
- személyi juttatások: 13.312.667,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 3.431.501,- Ft
- dologi jellegű kiadások: 8.053.999,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft
- egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft
- finanszírozási kiadások: 0,- Ft
(3) A Társulás teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 23.708.380,- Ft. Ebből:
- személyi juttatások: 0,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 0,- Ft
- dologi jellegű kiadások: 19.928,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,-Ft
- egyéb működési célú kiadások: 0,-Ft
- finanszírozási kiadások: 23.688.452,-Ft.
(4) Az Önkormányzat, a Művelődési Központ és a Társulás működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként az 2., 2/a. és a 2/b. számú melléklet rögzíti
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 22.212.237,- Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 3.862.152,- Ft,
- a felújítások előirányzat teljesítése: 18.350.085,- Ft
(2) A Művelődési Központ teljesített felhalmozási kiadásai összesen 253.345,- Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 253.345,- Ft,
- a felújítások előirányzat teljesítése: 0,- Ft.
(3) A Társulás teljesített felhalmozási kiadásai összesen 0,- Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 0,- Ft,
- a felújítások előirányzat teljesítése: 0,- Ft.
A költségvetési létszámkeret
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 13 főben állapítja meg.
(2) A képviselő testület a Művelődési Központ 2016. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá.
A pénzmaradvány
7. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 16.850.887,- Ft-ban, a Művelődési Központ pénzmaradványa 798.484,-Ft-ban, a Társulás pénzmaradványa 4.072,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 3. , 3/a. és 3/b. számú melléklet szerint használható fel.
Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat, a Művelődési Központ és a Társulás mérlegét a 4., 4/a és 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2016. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 6. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Schmidt Ferenc |
Lukácsiné Major Zsuzsanna |