1. § (1) A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

• a) Gyód Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
• b) Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás),
• c) Gyód – Keszüi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: Művelődési Központ).

2. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi teljesített költségvetési

• a) kiadási főösszegét 156.305.220,-Ft-ban,
• b) bevételi főösszegét 184.675.176,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulás 2020. évi teljesített költségvetési

• a) kiadási főösszegét 29.216.812,- Ft-ban,
• b) bevételi főösszegét 29.221.246,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Gyód – Keszüi Általános Művelődési Központ 2020. évi teljesített költségvetési

• a) kiadási főösszegét 30.230.008,- Ft-ban,
• b) bevételi főösszegét 30.452.467,- Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Társulás 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás 2020. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Művelődési Központ 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 38. melléklet tartalmazza.

(6) A Művelődési Központ 2020. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 39. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Társulás 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás 2020. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Művelődési Központ 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 40. melléklet tartalmazza.

(6) A Művelődési Központ 2020. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 41. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 77.214.561,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

• a) a beruházások előirányzat teljesítése: 6.208.880,- Ft,
• b) a felújítások előirányzat teljesítése: 71.005.681,-Ft

(8) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Társulás teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

• a) a beruházások előirányzat teljesítése: 0,- Ft,
• b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft

(10) A Művelődési Központ teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 235.534,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

• a) a beruházások előirányzat teljesítése: 235.534,- Ft,
• b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft

(11) A Művelődési Központ teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 52. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 7 főben hagyja jóvá. 1 fő egyéb munkavállaló, 5 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester.

(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Társulás 2020. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 0 fő.

(4) A Művelődési Központ 2020. évi ténylegesen felhasznált létszám kerete 5 főben hagyja jóvá.

(5) A Művelődési Központ létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 43. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 28.369.956,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Társulás 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 4.434,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(4) A Társulás maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Művelődési Központ 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 222.459,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(6) A Művelődési Központ maradványkimutatását a 42. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során 27.596.987 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Társulás 2020. évi gazdálkodás során -8.088 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(4) A Társulás eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Művelődési Központ 2020. évi gazdálkodás során -24.287 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(6) A Művelődési Központ eredménykimutatását a 47. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2020. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. számú melléklet mutatja be. A Társulás 2020. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2020. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 28. számú melléklet mutatja be. A Művelődési Központ 2020. évi mérlegét a 44. számú melléklet, 2020. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 45. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. A Társulás többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 37. számú melléklet tartalmazza. A Művelődési Központ többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 54. számú melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 36. számú melléklet tartalmazza. A Művelődési Központ költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 53. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, a Társulás vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza, a Művelődési Központ vagyonkimutatását a 46. számú melléklet tartalmazza

(7) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

• a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet
• b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet
• c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet
• d) Adósság adatok – 15. számú melléklet

(8) A Társulás 2020. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

• a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet
• b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet
• c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet
• d) Adósság adatok – 34. számú melléklet

(9) A Művelődési Központ 2020. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

• a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 48. számú melléklet
• b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 49. számú melléklet
• c) Tájékoztató adatok – 50. számú melléklet
• d) Adósság adatok – 51. számú melléklet

(10) A 2020. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.