Keszü község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

  KESZÜ KÖZSÉG

Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról



KESZÜ KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §. A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

a.) Keszü község Önkormányzata

b.) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal



Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                     119.084.204,- Ft-ban

b) bevételi főösszegét                   157.872.891,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                     41.893.283,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                   50.317.227,- Ft-ban hagyja jóvá.


I. A teljesített költségvetési bevételek


3. § (1) Az önkormányzat és a  Hivatal  2018. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.


II. A költségvetési kiadások


4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                            

- Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen: 111.919.246,- Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                          22.851.115,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  3.196.260,- Ft

- dologi jellegű kiadások:                                             34.976.695,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        4.452.890,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                 2.241.497,- Ft

- finanszírozási kiadások:                                             44.200.789,- Ft


(2) A Hivatal által teljesített -  eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                         

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:         41.893.283,- Ft 

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                            29.135.461,- Ft    

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  5.719.096,- Ft   

- dologi jellegű kiadások:                                                 7.038.726,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                0

- támogatásértékű kiadások:                                                  0

                   - beruházási kiadások:                                                       0,- Ft               


(3) Az Önkormányzat és a Hivatal  működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként az 2. és 2/a. számú melléklet rögzíti

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 2/b. sz. melléklet tartalmazza.


5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesesen:   7.191.958,- Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:           1.796.746,- Ft

- a felújítások előirányzat teljesítése:              5.395.212,- Ft


         (2) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen         0,- Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                0,- Ft

- a felújítások előirányzat teljesítése:                     0



III A költségvetési létszámkeret


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 18 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 8  főben hagyja jóvá.



IV. A pénzmaradvány


7. §. Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa:  38.788.687,- Ft-ban, a Hivatal pénzmaradványa 8.423.944,-Ft-ban kerül jóváhagyásra.

 (2) Az Önkormányzat és a Hivatal pénzmaradványát, maradvány kimutatását és pénzeszköz változását a 3. sz., és 3/a. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány ezen melléklet szerint használható fel.


V. Egyéb rendelkezések


8.§. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és a Hivatal 2018. évi mérlegét és 2018. évi mérlegét közgazdasági bontásban a 5.sz., és 5/a.  sz. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vonatkozásában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A beruházások és felújítások összetételét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételét a 12. számú melléklet tartalmazza.

 (8) A 2018. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 13. számú melléklet tartalmazza.



Záró rendelkezések


10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Keszü, 2019-05-13




P.h.




             Buday- Sántha Attila                                        dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna

                polgármester                                                                                   jegyző






Záradék: Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28.-i ülésén.

A rendelet kihirdetve: 2019.05.31.



dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna

                 jegyző



Mellékletek