Keszü község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Keszü község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
KESZÜ KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról
2019-05-31-tól
KESZÜ KÖZSÉG
Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról
KESZÜ KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a.) Keszü község Önkormányzata
b.) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 119.084.204,- Ft-ban
b) bevételi főösszegét 157.872.891,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 41.893.283,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 50.317.227,- Ft-ban hagyja jóvá.
I. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és a Hivatal 2018. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen: 111.919.246,- Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 22.851.115,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 3.196.260,- Ft
- dologi jellegű kiadások: 34.976.695,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.452.890,- Ft
- egyéb működési célú kiadások: 2.241.497,- Ft
- finanszírozási kiadások: 44.200.789,- Ft
(2) A Hivatal által teljesített - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 41.893.283,- Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 29.135.461,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 5.719.096,- Ft
- dologi jellegű kiadások: 7.038.726,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0
- támogatásértékű kiadások: 0
- beruházási kiadások: 0,- Ft
(3) Az Önkormányzat és a Hivatal működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként az 2. és 2/a. számú melléklet rögzíti
(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesesen: 7.191.958,- Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 1.796.746,- Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése: 5.395.212,- Ft
(2) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen 0,- Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 0,- Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése: 0
III A költségvetési létszámkeret
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 18 főben hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá.
IV. A pénzmaradvány
7. §. Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 38.788.687,- Ft-ban, a Hivatal pénzmaradványa 8.423.944,-Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal pénzmaradványát, maradvány kimutatását és pénzeszköz változását a 3. sz., és 3/a. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány ezen melléklet szerint használható fel.
V. Egyéb rendelkezések
8.§. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és a Hivatal 2018. évi mérlegét és 2018. évi mérlegét közgazdasági bontásban a 5.sz., és 5/a. sz. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vonatkozásában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházások és felújítások összetételét a 11. számú melléklet tartalmazza.
(9) A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételét a 12. számú melléklet tartalmazza.
(8) A 2018. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 13. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Keszü, 2019-05-13
P.h.
Buday- Sántha Attila dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna
polgármester jegyző
Záradék: Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28.-i ülésén.
A rendelet kihirdetve: 2019.05.31.
dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna
jegyző