Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2020. 07. 08Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2020. 07. 08
KESZÜ KÖZSÉG
Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról
KESZÜ KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)
a.) Keszü Község Önkormányzata
b.) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat a 2019. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 204.610.817,- Ft-ban
b) bevételi főösszegét 227.661.940,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 51.856.197,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 63.210.626,- Ft-ban hagyja jóvá.
I. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint a feladatonként, kormányzati funkciónkénti részletezését az 1. és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1/b. és az 1/c. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen:
125.561.085,- Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 22.596.115,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 3.042.593,- Ft
- dologi jellegű kiadások: 37.920.839,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.856.348,- Ft
- egyéb működési célú kiadások: 3.468.501,- Ft
- finanszírozási kiadások: 53.676.689,- Ft
(2) A Hivatal által teljesített - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 51.014.553,- Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 36.815.488,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 6.836.200,- Ft
- dologi jellegű kiadások: 7.362.865,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft
- támogatásértékű kiadások: 0,- Ft.
-finanszírozási kiadások: 0,- Ft
(3) Az Önkormányzat és a Hivatal működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként, valamint a feladatonként, kormányzati funkciónkénti részletezését az 2. és 2/a. számú melléklet rögzíti.
(4) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 2/b. és a 2/c. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 79.049.732,- Ft
A felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 20.004.935,- Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése: 59.044.797,- Ft
(2) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 841.644,- Ft
A felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése: 841.644,- Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése: 0,- Ft
III A költségvetési létszámkeret
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 16 főben hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 7 főben hagyja jóvá.
IV. A pénzmaradvány
7. §. (1) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 23.051.123,- Ft-ban, a Hivatal összes maradványa 11.354.429,-Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal pénzmaradványát, maradvány kimutatását és pénzeszköz változását a 3. és 3/a. számú melléklet tartalmazza. A jóváhagyott maradvány ezen melléklet szerint használható fel.
V. Egyéb rendelkezések
8.§. (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi mérlegét és 2019. évi mérlegét közgazdasági bontásban, valamint a kimutatás az eszközökről az 5. és az 5/a. számú melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat és a Hivatal működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését a 6. és a 6/a. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat vonatkozásában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 9. és a 9/a. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és a Hivatal vagyonkimutatását a 10. és a 10/a. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat és a Hivatal beruházások és felújítások összetételét a 11. és a 11/a. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és a Hivatal foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételét a 12. és a 12/a. számú melléklet tartalmazza.
(10) A 2019. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 13. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Keszü, 2020. június 30.
P.h.
Buday- Sántha Attila dr. Kislaki-Frank Brigitta
polgármester jegyző
Záradék: Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 30-i ülésén.
A rendelet kihirdetve: 2020. július 7.
dr. Kislaki-Frank Brigitta
jegyző