KESZÜ KÖZSÉG

Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról

KESZÜ KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

a.) Keszü Község Önkormányzata

b.) Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat a 2019. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét           204.610.817,- Ft-ban

b) bevételi főösszegét          227.661.940,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                     51.856.197,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                   63.210.626,- Ft-ban hagyja jóvá.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint a feladatonként, kormányzati funkciónkénti részletezését az 1. és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1/b. és az 1/c. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen:

125.561.085,- Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                         22.596.115,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                   3.042.593,- Ft

- dologi jellegű kiadások:                                             37.920.839,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        4.856.348,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                    3.468.501,- Ft

- finanszírozási kiadások:                                             53.676.689,- Ft

(2) A Hivatal által teljesített -  eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:         51.014.553,- Ft 

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                        36.815.488,- Ft    

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  6.836.200,- Ft   

- dologi jellegű kiadások:                                              7.362.865,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             0,- Ft

- támogatásértékű kiadások:                                                 0,- Ft.

                  -finanszírozási kiadások:                                                          0,- Ft         

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként, valamint a feladatonként, kormányzati funkciónkénti részletezését az 2. és 2/a. számú melléklet rögzíti.

(4) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 2/b. és a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 79.049.732,- Ft

A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:           20.004.935,- Ft

- a felújítások előirányzat teljesítése:              59.044.797,- Ft

         (2) A Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 841.644,- Ft

A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                841.644,- Ft

- a felújítások előirányzat teljesítése:                              0,- Ft

III A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 16 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 7 főben hagyja jóvá.

IV. A pénzmaradvány

7. §. (1) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 23.051.123,- Ft-ban, a Hivatal összes maradványa 11.354.429,-Ft-ban kerül jóváhagyásra.

 (2) Az Önkormányzat és a Hivatal pénzmaradványát, maradvány kimutatását és pénzeszköz változását a 3. és 3/a. számú melléklet tartalmazza. A jóváhagyott maradvány ezen melléklet szerint használható fel.

V. Egyéb rendelkezések

8.§. (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi mérlegét és 2019. évi mérlegét közgazdasági bontásban, valamint a kimutatás az eszközökről az 5. és az 5/a.  számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését a 6. és a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vonatkozásában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 9. és a 9/a. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és a Hivatal vagyonkimutatását a 10. és a 10/a. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és a Hivatal beruházások és felújítások összetételét a 11. és a 11/a. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és a Hivatal foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételét a 12. és a 12/a. számú melléklet tartalmazza.

 (10) A 2019. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Keszü, 2020. június 30.

P.h.

   Buday- Sántha Attila                                 dr. Kislaki-Frank Brigitta

       polgármester                                                               jegyző

Záradék: Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 30-i ülésén.

A rendelet kihirdetve: 2020. július 7.

dr. Kislaki-Frank Brigitta

                 jegyző