Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2022. 05. 17Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend): Kökény Községi Önkormányzat.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése]
Az Önkormányzat a 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 97.411.726, Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 163.882.425,-Ft-ban állapítja meg.
3. § A teljesített költségvetési bevételek]
(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetési kiadások]
(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Felhalmozási kiadások]
(1) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 27.671.231,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 1.809.680,- Ft,
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 25.861.551,-Ft
(2) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési létszámkeret]
(1) Az Önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 11 főben hagyja jóvá. 3 fő egyéb munkavállaló, 4 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester valamint 3 fő képviselő.
(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
7. § A maradvány]
(1) A 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 66.470.699,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16.252.344,- Ft és szabad felhasználású maradvány 50.218.355,- Ft.
(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
8. § Mérleg szerinti eredmény]
(1) A 2021. évi gazdálkodás során -6.839.407 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.
(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
9. § Egyéb rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott támogatásokkal, hozzájárulásokkal, egyéb állami pénzalapokkal, valamint az Európai Uniós támogatásokkal való elszámolást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2021. évi mérlegét a 7. melléklet, 2021. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:
a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. melléklet
b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. melléklet
c) Tájékoztató adatok – 14. melléklet
d) Adósság adatok – 15.melléklet
(8) A 2021. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. melléklet tartalmazza.
10. § Hatályba lépés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok forintban |
||||||
Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 430 955 |
9 458 883 |
9 458 883 |
0 |
9 458 883 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
0 |
5 157 240 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
0 |
5 157 240 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 180 575 |
2 180 575 |
0 |
2 180 575 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 400 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
0 |
1 458 000 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
16 890 955 |
20 524 698 |
20 524 698 |
0 |
20 524 698 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 192 084 |
5 165 589 |
5 165 589 |
0 |
5 165 589 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 200 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 613 389 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
21 083 039 |
25 690 287 |
25 690 287 |
0 |
25 690 287 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
9 430 000 |
11 647 079 |
11 647 079 |
0 |
11 647 079 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
39 259 583 |
39 259 583 |
0 |
39 259 583 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 259 583 |
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
9 430 000 |
50 906 662 |
50 906 662 |
0 |
50 906 662 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 326 175 |
1 998 258 |
1 998 258 |
28 200 |
1 810 825 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 825 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 000 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
35 311 761 |
30 933 255 |
30 933 255 |
15 781 591 |
30 335 150 |
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 335 150 |
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
31 378 |
31 378 |
0 |
31 378 |
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 378 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
35 311 761 |
30 964 633 |
30 964 633 |
15 781 591 |
30 366 528 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
225 197 |
184 073 |
184 073 |
0 |
109 235 |
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
37 863 133 |
33 146 964 |
33 146 964 |
15 809 791 |
32 286 588 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 500 000 |
9 073 300 |
9 073 300 |
0 |
9 073 300 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
320 000 |
152 830 |
152 830 |
0 |
152 830 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 383 890 |
2 538 111 |
2 538 111 |
0 |
438 666 |
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 666 |
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 600 000 |
2 389 735 |
2 389 735 |
0 |
2 346 700 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 000 |
8 554 |
8 554 |
0 |
44 |
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
8 554 |
8 554 |
0 |
44 |
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 310 |
10 373 |
10 373 |
0 |
10 373 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
14 066 200 |
14 172 903 |
14 172 903 |
0 |
12 021 913 |
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
226 |
Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
60 000 |
107 375 |
107 375 |
0 |
107 375 |
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 375 |
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
60 000 |
107 375 |
107 375 |
0 |
107 375 |
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
82 502 372 |
124 174 191 |
124 174 191 |
15 809 791 |
121 162 825 |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
0 |
42 027 628 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
0 |
42 027 628 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
691 972 |
691 972 |
0 |
691 972 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
42 027 628 |
42 719 600 |
42 719 600 |
0 |
42 719 600 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
42 027 628 |
42 719 600 |
42 719 600 |
0 |
42 719 600 |
Bevételek összesen: |
124 530 000 |
166 893 791 |
166 893 791 |
15 809 791 |
163 882 425 |
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042360 Halászat, haltenyésztés |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 458 883 |
0 |
0 |
9 458 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 157 240 |
0 |
0 |
5 157 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 157 240 |
0 |
0 |
5 157 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 180 575 |
0 |
0 |
2 180 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 458 000 |
0 |
0 |
1 458 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
20 524 698 |
0 |
0 |
20 524 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 165 589 |
502 200 |
0 |
0 |
0 |
3 613 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
502 200 |
502 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 613 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 613 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
25 690 287 |
502 200 |
0 |
20 524 698 |
0 |
3 613 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 647 079 |
0 |
0 |
11 647 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
39 259 583 |
21 831 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 688 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 740 000 |
0 |
0 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
39 259 583 |
21 831 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 688 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 740 000 |
0 |
0 |
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
50 906 662 |
21 831 492 |
0 |
11 647 079 |
0 |
0 |
0 |
2 688 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 740 000 |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 810 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 810 825 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
401 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 825 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 409 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 000 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 335 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 335 150 |
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 335 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 335 150 |
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
31 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 378 |
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
31 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 378 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 366 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 366 528 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
109 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 235 |
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
32 286 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 286 588 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 073 300 |
120 000 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
8 821 500 |
0 |
0 |
104 300 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
152 830 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
438 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
438 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 346 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 346 700 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 373 |
10 316 |
0 |
0 |
0 |
16 |
1 |
0 |
8 |
15 |
4 |
2 |
11 |
0 |
0 |
0 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
12 021 913 |
250 360 |
12 500 |
0 |
0 |
16 |
8 821 501 |
0 |
8 |
575 811 |
15 004 |
2 |
2 346 711 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
107 375 |
107 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
2 375 |
2 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
107 375 |
107 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
121 162 825 |
22 841 427 |
12 500 |
32 171 777 |
0 |
3 613 405 |
8 821 501 |
2 688 091 |
8 |
575 811 |
15 004 |
1 000 002 |
2 346 711 |
14 740 000 |
50 000 |
32 286 588 |
285 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 027 628 |
0 |
0 |
0 |
42 027 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
42 027 628 |
0 |
0 |
0 |
42 027 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
691 972 |
0 |
0 |
691 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=303+304) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
42 719 600 |
0 |
0 |
691 972 |
42 027 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=307+…+311) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
42 719 600 |
0 |
0 |
691 972 |
42 027 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
163 882 425 |
22 841 427 |
12 500 |
32 863 749 |
42 027 628 |
3 613 405 |
8 821 501 |
2 688 091 |
8 |
575 811 |
15 004 |
1 000 002 |
2 346 711 |
14 740 000 |
50 000 |
32 286 588 |
3. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 126 550 |
10 639 011 |
0 |
10 639 011 |
18 360 000 |
0 |
10 603 128 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
145 635 |
0 |
145 635 |
0 |
0 |
145 635 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
60 000 |
57 810 |
0 |
57 810 |
0 |
0 |
57 810 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
119 536 |
0 |
119 536 |
0 |
0 |
119 536 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 386 550 |
10 961 992 |
0 |
10 961 992 |
18 360 000 |
0 |
10 926 109 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 933 280 |
2 933 280 |
0 |
2 933 280 |
8 799 840 |
0 |
2 933 280 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 639 956 |
1 611 054 |
0 |
1 611 054 |
0 |
0 |
1 611 054 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
2 699 415 |
0 |
2 699 415 |
0 |
0 |
2 699 415 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 073 236 |
7 243 749 |
0 |
7 243 749 |
8 799 840 |
0 |
7 243 749 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 459 786 |
18 205 741 |
0 |
18 205 741 |
27 159 840 |
0 |
18 169 858 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 116 961 |
2 130 633 |
0 |
2 130 633 |
4 184 424 |
0 |
2 130 633 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 944 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 931 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 504 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 254 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
38 562 |
0 |
38 562 |
0 |
0 |
38 562 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
4 666 130 |
0 |
4 666 130 |
0 |
0 |
4 666 130 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 100 000 |
4 704 692 |
0 |
4 704 692 |
0 |
0 |
4 704 692 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
253 296 |
0 |
253 296 |
0 |
0 |
253 296 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
185 960 |
0 |
185 960 |
0 |
0 |
185 960 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
439 256 |
0 |
439 256 |
0 |
0 |
439 256 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 100 000 |
2 499 511 |
0 |
2 499 511 |
6 660 000 |
0 |
2 499 511 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
800 000 |
817 185 |
0 |
817 185 |
0 |
0 |
817 185 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
3 457 672 |
0 |
3 457 672 |
0 |
0 |
3 457 672 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
200 000 |
32 830 |
0 |
32 830 |
0 |
0 |
32 830 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 000 000 |
4 278 642 |
0 |
4 278 642 |
704 000 |
0 |
4 278 642 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 000 000 |
8 987 279 |
0 |
8 987 279 |
0 |
0 |
8 987 279 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 974 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
25 300 000 |
20 073 119 |
0 |
20 073 119 |
7 364 000 |
0 |
20 073 119 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 388 592 |
1 452 027 |
0 |
1 452 027 |
0 |
0 |
1 452 027 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
300 000 |
168 361 |
0 |
168 361 |
0 |
0 |
168 361 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 688 592 |
1 620 388 |
0 |
1 620 388 |
0 |
0 |
1 620 388 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 466 402 |
4 680 428 |
0 |
4 680 428 |
1 671 300 |
0 |
4 680 428 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
700 000 |
1 173 401 |
0 |
1 173 401 |
0 |
0 |
1 173 401 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 166 402 |
5 853 829 |
0 |
5 853 829 |
1 671 300 |
0 |
5 853 829 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
40 854 994 |
32 691 284 |
0 |
32 691 284 |
9 035 300 |
0 |
32 691 284 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 114 000 |
3 711 800 |
0 |
3 711 800 |
25 000 |
0 |
3 711 800 |
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 501 800 |
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 114 000 |
3 711 800 |
0 |
3 711 800 |
25 000 |
0 |
3 711 800 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 419 454 |
7 419 454 |
0 |
7 419 454 |
0 |
0 |
7 419 454 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
7 419 454 |
7 419 454 |
0 |
7 419 454 |
0 |
0 |
7 419 454 |
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 744 475 |
1 644 475 |
0 |
1 644 475 |
0 |
0 |
1 644 475 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 475 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 740 000 |
3 342 000 |
0 |
3 342 000 |
0 |
0 |
3 342 000 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
542 000 |
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
24 105 748 |
69 446 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
37 009 677 |
81 852 111 |
0 |
12 405 929 |
0 |
0 |
12 405 929 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
500 000 |
578 740 |
0 |
578 740 |
0 |
0 |
578 740 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 034 724 |
952 506 |
0 |
952 506 |
11 672 108 |
0 |
952 506 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
279 376 |
278 434 |
0 |
278 434 |
3 103 117 |
0 |
278 434 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 814 100 |
1 809 680 |
0 |
1 809 680 |
14 775 225 |
0 |
1 809 680 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 690 729 |
20 694 796 |
0 |
20 694 796 |
0 |
0 |
20 694 796 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 850 115 |
5 166 755 |
0 |
5 166 755 |
0 |
0 |
5 166 755 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
22 540 844 |
25 861 551 |
0 |
25 861 551 |
0 |
0 |
25 861 551 |
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
123 910 362 |
166 262 800 |
0 |
96 816 618 |
55 179 789 |
0 |
96 780 735 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
619 638 |
630 991 |
0 |
630 991 |
0 |
680 619 |
630 991 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
619 638 |
630 991 |
0 |
630 991 |
0 |
680 619 |
630 991 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
619 638 |
630 991 |
0 |
630 991 |
0 |
680 619 |
630 991 |
Kiadások összesen: |
124 530 000 |
166 893 791 |
0 |
97 447 609 |
55 179 789 |
680 619 |
97 411 726 |
4. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042360 Halászat, haltenyésztés |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 603 128 |
1 879 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 233 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 500 |
0 |
0 |
0 |
4 032 318 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
145 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 635 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
57 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 810 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
119 536 |
28 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 896 |
0 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 926 109 |
1 908 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 255 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 500 |
0 |
0 |
0 |
4 304 659 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 933 280 |
2 933 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 611 054 |
138 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 922 |
0 |
0 |
194 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 699 415 |
69 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 553 842 |
960 669 |
0 |
0 |
88 000 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 243 749 |
3 141 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 045 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 922 |
0 |
0 |
194 400 |
1 553 842 |
960 669 |
0 |
0 |
88 000 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 169 858 |
5 050 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 282 770 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 922 |
0 |
0 |
194 400 |
2 011 342 |
960 669 |
0 |
0 |
4 392 659 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 130 633 |
783 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 303 |
133 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 352 |
0 |
0 |
24 860 |
100 943 |
0 |
0 |
0 |
699 999 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 016 944 |
769 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 715 |
133 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 352 |
0 |
0 |
24 860 |
70 913 |
0 |
0 |
0 |
634 647 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
50 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 288 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
29 504 |
10 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 064 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
33 254 |
3 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
38 562 |
25 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 191 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 666 130 |
98 746 |
29 067 |
0 |
0 |
0 |
367 695 |
201 178 |
148 352 |
0 |
0 |
602 928 |
430 235 |
4 726 |
0 |
0 |
87 680 |
1 497 582 |
0 |
0 |
400 889 |
797 052 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 704 692 |
124 133 |
29 067 |
0 |
0 |
0 |
367 695 |
206 162 |
148 352 |
0 |
0 |
602 928 |
430 235 |
4 726 |
0 |
0 |
87 680 |
1 497 582 |
0 |
0 |
409 080 |
797 052 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
253 296 |
135 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 800 |
0 |
0 |
0 |
52 362 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
185 960 |
139 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 040 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
439 256 |
275 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 800 |
0 |
0 |
0 |
98 402 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 499 511 |
112 329 |
1 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 289 |
0 |
657 265 |
257 148 |
19 770 |
0 |
303 929 |
1 446 |
0 |
105 232 |
311 741 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
817 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 185 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 457 672 |
13 200 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 531 004 |
0 |
1 483 145 |
95 000 |
170 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
32 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 278 642 |
3 578 937 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 000 |
30 000 |
0 |
0 |
342 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 400 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 987 279 |
740 609 |
237 507 |
0 |
0 |
0 |
2 980 |
6 025 723 |
346 000 |
0 |
16 698 |
95 662 |
679 517 |
38 207 |
0 |
0 |
506 067 |
11 856 |
0 |
0 |
170 953 |
115 500 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
237 974 |
189 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 073 119 |
4 445 075 |
383 869 |
0 |
0 |
0 |
2 980 |
6 025 723 |
2 192 004 |
30 000 |
2 229 132 |
190 662 |
1 882 240 |
295 355 |
19 770 |
0 |
809 996 |
13 302 |
0 |
105 232 |
1 332 279 |
115 500 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 452 027 |
413 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
763 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
168 361 |
118 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 620 388 |
531 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
763 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 680 428 |
1 039 510 |
72 349 |
0 |
0 |
0 |
100 082 |
88 856 |
546 845 |
0 |
590 384 |
135 348 |
452 032 |
71 640 |
5 337 |
0 |
395 090 |
447 243 |
0 |
28 343 |
465 857 |
241 512 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 173 401 |
393 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
120 002 |
12 604 |
0 |
11 |
519 218 |
0 |
0 |
0 |
60 321 |
1 |
0 |
0 |
19 |
67 800 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 853 829 |
1 432 923 |
72 349 |
0 |
0 |
0 |
100 094 |
88 856 |
666 847 |
12 604 |
590 384 |
135 359 |
971 250 |
71 640 |
5 337 |
0 |
455 411 |
447 244 |
0 |
28 343 |
465 876 |
309 312 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
32 691 284 |
6 808 853 |
485 285 |
0 |
0 |
0 |
470 769 |
7 084 461 |
3 007 203 |
42 604 |
2 819 516 |
928 949 |
3 558 725 |
371 721 |
25 107 |
0 |
1 468 887 |
1 958 128 |
0 |
133 575 |
2 305 637 |
1 221 864 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §](K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 711 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 711 800 |
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 501 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 501 800 |
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 711 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 711 800 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 419 454 |
0 |
0 |
0 |
7 419 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
7 419 454 |
0 |
0 |
0 |
7 419 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 644 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 644 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
694 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 342 000 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
0 |
12 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
542 000 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
12 405 929 |
530 000 |
0 |
0 |
7 419 454 |
1 644 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
0 |
12 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
578 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
952 506 |
32 530 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 976 |
0 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
278 434 |
8 780 |
224 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 370 |
0 |
0 |
0 |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 924 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 809 680 |
41 310 |
1 054 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 900 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 694 796 |
1 034 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 583 692 |
0 |
0 |
604 533 |
320 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 776 |
0 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 876 117 |
0 |
0 |
163 223 |
86 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 980 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
25 861 551 |
1 034 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 459 809 |
0 |
0 |
767 756 |
406 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 756 |
0 |
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
96 780 735 |
14 248 181 |
1 539 385 |
0 |
7 419 454 |
1 644 475 |
5 096 842 |
8 178 381 |
26 506 382 |
42 604 |
2 819 516 |
1 696 705 |
4 927 563 |
371 721 |
2 175 107 |
219 260 |
3 593 172 |
2 918 797 |
650 000 |
133 575 |
7 665 951 |
4 933 664 |
270 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=274) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=281+282) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=285) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
630 991 |
0 |
0 |
630 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=293+294) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
630 991 |
0 |
0 |
630 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=300) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=303) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=297+298+299+301+302) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
630 991 |
0 |
0 |
630 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
97 411 726 |
14 248 181 |
1 539 385 |
630 991 |
7 419 454 |
1 644 475 |
5 096 842 |
8 178 381 |
26 506 382 |
42 604 |
2 819 516 |
1 696 705 |
4 927 563 |
371 721 |
2 175 107 |
219 260 |
3 593 172 |
2 918 797 |
650 000 |
133 575 |
7 665 951 |
4 933 664 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5. melléklet
adatok forintban |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
121 162 825 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
96 780 735 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
24 382 090 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 719 600 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
630 991 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
42 088 609 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
66 470 699 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
66 470 699 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 252 344 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
50 218 355 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
2 |
4 454 250 |
145 635 |
0 |
0 |
0 |
57 810 |
0 |
28 875 |
0 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1 914 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 896 |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
4 |
4 233 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 765 |
0 |
iskolaőr |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
7 |
10 603 128 |
145 635 |
0 |
0 |
0 |
57 810 |
0 |
119 536 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 393 280 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 933 280 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
11 |
10 603 128 |
145 635 |
0 |
0 |
0 |
57 810 |
0 |
119 536 |
2 933 280 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üres álláshelyek száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 943 |
0 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 943 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
292 569 537 |
0 |
301 914 793 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 339 376 |
0 |
5 506 518 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
1 034 666 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
298 908 913 |
0 |
308 455 977 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 576 |
0 |
17 576 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
17 576 |
0 |
17 576 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 576 |
0 |
17 576 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
298 932 432 |
0 |
308 473 553 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 244 045 |
0 |
904 370 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 244 045 |
0 |
904 370 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
42 005 898 |
0 |
65 647 654 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
42 005 898 |
0 |
65 647 654 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
43 249 943 |
0 |
66 552 024 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 421 377 |
0 |
860 376 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
439 320 |
0 |
187 433 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 756 860 |
0 |
598 105 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
225 197 |
0 |
74 838 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 426 862 |
0 |
2 150 990 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 383 890 |
0 |
2 099 445 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
41 180 |
0 |
43 035 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
1 792 |
0 |
8 510 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 848 239 |
0 |
3 011 366 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
16 547 504 |
0 |
15 809 791 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
28 200 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
16 547 504 |
0 |
15 781 591 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
16 547 504 |
0 |
15 809 791 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 181 102 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
1 181 102 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
82 650 |
0 |
0 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
162 650 |
0 |
1 261 102 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 558 393 |
0 |
20 082 259 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
318 898 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
318 898 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
318 898 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
362 740 768 |
0 |
395 426 734 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
269 128 968 |
0 |
269 128 968 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 536 712 |
0 |
7 536 712 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
68 755 646 |
0 |
56 437 345 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-12 318 301 |
0 |
-6 839 407 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
333 103 025 |
0 |
326 263 618 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
35 883 |
0 |
35 883 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
41 310 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
77 193 |
0 |
35 883 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
619 638 |
0 |
680 619 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
619 638 |
0 |
680 619 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
619 638 |
0 |
680 619 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 343 136 |
0 |
1 591 779 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
41 829 |
0 |
69 546 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 384 965 |
0 |
1 661 325 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 081 796 |
0 |
2 377 827 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 460 590 |
0 |
1 639 482 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
26 095 357 |
0 |
65 145 807 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
27 555 947 |
0 |
66 785 289 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
362 740 768 |
0 |
395 426 734 |
8. melléklet
adatok forintban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 890 955 |
20 524 698 |
20 524 698 |
Személyi juttatások |
16 459 786 |
18 205 741 |
18 169 858 |
Közhatalmi bevételek |
37 863 133 |
33 146 964 |
32 286 588 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 116 961 |
2 130 633 |
2 130 633 |
Működési bevételek |
14 066 200 |
14 172 903 |
12 021 913 |
Dologi kiadások |
40 854 994 |
32 691 284 |
32 691 284 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |
60 000 |
107 375 |
107 375 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 114 000 |
3 711 800 |
3 711 800 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 192 084 |
5 165 589 |
5 165 589 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 009 677 |
81 852 111 |
12 405 929 |
Működési költségvetési bevételek |
73 072 372 |
73 117 529 |
70 106 163 |
Működési költségvetési kiadások |
99 555 418 |
138 591 569 |
69 109 504 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
691 972 |
691 972 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
42 027 628 |
42 719 600 |
42 719 600 |
Működési finanszírozási kiadások |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
Működési bevételek összesen |
115 100 000 |
115 837 129 |
112 825 763 |
Működési kiadások összesen |
100 175 056 |
139 222 560 |
69 740 495 |
Működési hiány: |
23 385 431 |
Működési többlet: |
14 924 944 |
43 085 268 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
9 430 000 |
50 906 662 |
50 906 662 |
Beruházások |
1 814 100 |
1 809 680 |
1 809 680 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
150 000 |
Felújítások |
22 540 844 |
25 861 551 |
25 861 551 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
9 430 000 |
51 056 662 |
51 056 662 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
24 354 944 |
27 671 231 |
27 671 231 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
9 430 000 |
51 056 662 |
51 056 662 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 354 944 |
27 671 231 |
27 671 231 |
Felhalmozási hiány: |
14 924 944 |
Felhalmozási többlet: |
23 385 431 |
23 385 431 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 530 000 |
166 893 791 |
163 882 425 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 530 000 |
166 893 791 |
97 411 726 |
Hiány: |
Többlet = maradvány: |
66 470 699 |
9. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
298 932 432 |
308 473 553 |
103 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
5 943 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
5 943 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
5 943 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
298 908 913 |
308 455 977 |
103 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
292 569 537 |
301 914 793 |
103 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
199 733 385 |
209 647 237 |
104 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
63 774 172 |
63 379 148 |
99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
29 061 980 |
28 888 408 |
99 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 339 376 |
5 506 518 |
86 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
264 768 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6 074 608 |
5 506 518 |
90 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
1 034 666 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
1 034 666 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
17 576 |
17 576 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
17 576 |
17 576 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
17 576 |
17 576 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
43 249 943 |
66 552 024 |
153 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 244 045 |
904 370 |
72 |
III. Forintszámlák |
C/III |
42 005 898 |
65 647 654 |
156 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
20 558 393 |
20 082 259 |
97 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 848 239 |
3 011 366 |
78 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
16 547 504 |
15 809 791 |
95 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
162 650 |
1 261 102 |
775 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
318 898 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
362 740 768 |
395 426 734 |
109 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
333 103 025 |
326 263 618 |
97 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
269 128 968 |
269 128 968 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7 536 712 |
7 536 712 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
68 755 646 |
56 437 345 |
82 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-12 318 301 |
-6 839 407 |
55 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 081 796 |
2 377 827 |
114 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
77 193 |
35 883 |
46 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
619 638 |
680 619 |
109 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 384 965 |
1 661 325 |
119 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
27 555 947 |
66 785 289 |
242 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
362 740 768 |
395 426 734 |
109 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
12 050 240 |
11 522 632 |
95 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 688 502 |
1 679 758 |
99 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
3 546 320 |
-2 937 439 |
-82 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
76 056 |
43 789 008 |
57 574 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
27 024 444 |
0 |
30 996 378 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 239 997 |
0 |
11 574 685 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 378 506 |
0 |
1 154 221 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
40 642 947 |
0 |
43 725 284 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 938 259 |
0 |
20 524 698 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 969 146 |
0 |
5 272 964 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 413 886 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 482 690 |
0 |
12 585 585 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
17 803 981 |
0 |
38 383 247 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 653 453 |
0 |
3 907 640 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 780 938 |
0 |
22 099 933 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
98 221 |
0 |
32 830 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
21 532 612 |
0 |
26 040 403 |
18 |
14 Bérköltség |
11 684 802 |
0 |
10 901 579 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 887 408 |
0 |
7 658 610 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 420 545 |
0 |
1 919 194 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 992 755 |
0 |
20 479 383 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 803 203 |
0 |
12 913 289 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 433 558 |
0 |
29 521 625 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-12 315 200 |
0 |
-6 846 169 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 850 |
0 |
6 762 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 850 |
0 |
6 762 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
4 951 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
4 951 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-3 101 |
0 |
6 762 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-12 318 301 |
0 |
-6 839 407 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|||
11 |
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
667 781 |
667 781 |
0 |
0 |
|||
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
628 650 |
628 650 |
0 |
0 |
|||
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
3 566 431 |
3 566 431 |
0 |
0 |
|||
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években |
Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
48 |
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) |
13 290 915 |
8 031 345 |
5 259 570 |
5 259 570 |
0 |
0 |
0 |
131 |
2020. év: 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás |
375 920 |
0 |
375 920 |
375 920 |
0 |
0 |
0 |
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
2 217 079 |
0 |
2 217 079 |
2 217 079 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Folyósított támogatás önkormányzatnál 2021. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
01 |
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2021. évet megelőzően folyósított előleg 2021. évet megelőzően fel nem használt része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
02 |
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2021. évben folyósított támogatás |
9 430 000 |
0 |
9 430 000 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok EU támogatásának elszámolása |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
01 |
Nyári diákmunka 2021 - július |
125 550 |
125 550 |
0 |
||||
01 |
Nyári diákmunka 2021 - augusztus |
376 650 |
376 650 |
0 |
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 354 906 |
424 824 652 |
17 792 496 |
0 |
0 |
0 |
446 972 054 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 498 716 |
0 |
1 498 716 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 694 796 |
0 |
20 694 796 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
20 238 870 |
919 976 |
0 |
0 |
0 |
21 158 846 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
930 906 |
569 000 |
545 206 |
0 |
0 |
0 |
2 045 112 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
930 906 |
20 807 870 |
1 465 182 |
0 |
22 193 512 |
0 |
45 397 470 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
930 906 |
0 |
2 714 411 |
0 |
21 158 846 |
0 |
24 804 163 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
930 906 |
0 |
3 114 411 |
0 |
21 158 846 |
0 |
25 204 163 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 354 906 |
445 632 522 |
16 143 267 |
0 |
1 034 666 |
0 |
467 165 361 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 348 963 |
132 255 115 |
11 453 120 |
0 |
0 |
0 |
148 057 198 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
5 943 |
11 462 614 |
1 444 732 |
0 |
0 |
0 |
12 913 289 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
2 261 103 |
0 |
0 |
0 |
2 261 103 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 354 906 |
143 717 729 |
10 636 749 |
0 |
0 |
0 |
158 709 384 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
63 060 |
0 |
0 |
0 |
63 060 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
63 060 |
0 |
0 |
0 |
63 060 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 354 906 |
143 717 729 |
10 636 749 |
0 |
0 |
0 |
158 709 384 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
301 914 793 |
5 506 518 |
0 |
1 034 666 |
0 |
308 455 977 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 354 906 |
0 |
7 167 726 |
0 |
0 |
0 |
11 522 632 |
13. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
17 576 |
0 |
0 |
0 |
17 576 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
42 005 898 |
0 |
0 |
0 |
65 647 654 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
21 142 117 |
746 374 |
1 001 504 |
0 |
20 569 035 |
1 747 878 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
63 165 591 |
746 374 |
1 001 504 |
0 |
87 415 367 |
1 747 878 |
14. melléklet
adatok forintban |
||
Tájékoztató adatok |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
119 536 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
4 |
03 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 249 151 |
04 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
208 081 |
05 |
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás |
0 |
06 |
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
0 |
07 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás |
0 |
08 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 430 869 |
09 |
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás |
0 |
10 |
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
208 613 |
11 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
0 |
12 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
0 |
13 |
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
591 493 |
14 |
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
51 256 |
15 |
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
37 358 561 |
16 |
7%-os kulcsú kompenzációs felár |
0 |
17 |
12%-os kulcsú kompenzációs felár |
0 |
18 |
Fordított általános forgalmi adó (=19+20) |
0 |
19 |
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó |
0 |
20 |
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó |
0 |
21 |
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) |
0 |
22 |
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg |
0 |
23 |
- ebből: elengedett követelések összege |
0 |
24 |
A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
0 |
25 |
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
0 |
26 |
A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
0 |
27 |
A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg |
0 |
28 |
A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek |
0 |
29 |
A 25. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek |
0 |
30 |
A 26. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek |
0 |
31 |
A 27. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek |
0 |
32 |
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34) |
0 |
33 |
- bruttó értéke |
0 |
34 |
- halmozott értékcsökkenése |
0 |
35 |
Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37) |
0 |
36 |
- bruttó értéke |
0 |
37 |
- halmozott értékcsökkenése |
0 |
38 |
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) |
43 773 093 |
39 |
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya |
0 |
40 |
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya |
0 |
41 |
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya |
0 |
42 |
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya |
0 |
43 |
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
43 773 093 |
44 |
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=45) |
0 |
45 |
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya |
0 |
46 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+…+51) |
0 |
47 |
- 1. évben |
0 |
48 |
- 2. évben |
0 |
49 |
- 3. évben |
0 |
50 |
- 4. évben |
0 |
51 |
- 5. és azt követő években |
0 |
52 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=53+…+57) |
0 |
53 |
- 1. évben |
0 |
54 |
- 2. évben |
0 |
55 |
- 3. évben |
0 |
56 |
- 4. évben |
0 |
57 |
- 5. és azt követő években |
0 |
58 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=59+…+63) |
0 |
59 |
- 1. évben |
0 |
60 |
- 2. évben |
0 |
61 |
- 3. évben |
0 |
62 |
- 4. évben |
0 |
63 |
- 5. és azt követő években |
0 |
64 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=65+…+69) |
0 |
65 |
- 1. évben |
0 |
66 |
- 2. évben |
0 |
67 |
- 3. évben |
0 |
68 |
- 4. évben |
0 |
69 |
- 5. és azt követő években |
0 |
70 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=71+…+75) |
0 |
71 |
- 1. évben |
0 |
72 |
- 2. évben |
0 |
73 |
- 3. évben |
0 |
74 |
- 4. évben |
0 |
75 |
- 5. és azt követő években |
0 |
76 |
A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg |
0 |
77 |
A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg |
0 |
78 |
A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg |
0 |
79 |
A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg |
0 |
80 |
A Gst. 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg |
0 |
81 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
82 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
803 142 |
83 |
A 36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege |
0 |
84 |
A 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege |
0 |
85 |
A 36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege |
0 |
86 |
Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen |
0 |
87 |
A K65. Részesedések beszerzése rovaton a befektetési jegyek miatti kiadások |
0 |
88 |
A K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovaton a befektetési jegyek miatti kiadások |
0 |
89 |
A B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek |
0 |
90 |
A B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek |
0 |
91 |
A B54. Részesedések értékesítése rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek |
0 |
92 |
A B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek |
0 |
93 |
A mérlegben a III/1. sorból az egyéb tartós részesedések között kimutatott befektetési jegyek könyv szerinti értéke |
0 |
94 |
A mérlegben II/1. sorból a nem tartós részesedések között kimutatott befektetési jegyek könyv szerinti értéke |
0 |
15. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Adósság adatok |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af) |
||||||||
04 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
619 638 |
0 |
0 |
619 638 |
0 |
0 |
619 638 |
05 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
06 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
0 |
0 |
680 619 |
Az Önkormányzat egyéb adósságállománnyal nem rendelkezik. |
16. melléklet
adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Magyar Falu Program - halotthűtő |
2021. |
1 814 100 |
1 809 680 |
1 054 100 |
Telefonrészltek 2021. évre eső része |
2021. |
41 310 |
||
hűtőgép vásárlása |
2021 |
74 900 |
||
Kökény 31/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása |
2021. |
100 000 |
||
útjelző tábla |
2021 |
39 370 |
||
Kökény, Petőfi u. 6. ingatlan vásárlása |
2021. |
500 000 |
||
Beruházások összesen |
1 814 100 |
1 809 680 |
1 809 680 |
|
Felújítások teljesítése felújításonként |
||||
adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
CSABÖ játszótér felújítása |
2021. |
22 540 844 |
25 861 551 |
192 756 |
Orvosi rendelő udvari játszótér felújítása |
2021. |
767 756 |
||
Felsőhegy padkamegerősítés |
2021. |
3 160 639 |
||
Tettye rekonstrukciós munkák |
2021. |
406 564 |
||
Vis maior felújítás befejezése |
2021. |
9 685 020 |
||
MFP/2021. - út-, hídépítés mérnöki tevékenység |
2021. |
190 500 |
||
BM/2019 - útfelújítás |
2021. |
7 012 760 |
||
BM/2021 - járdaépítés |
2021. |
3 410 890 |
||
MFP/2021 - önkormányzati épület felújítás |
2022. |
1 034 666 |
||
Felújítások összesen |
22 540 844 |
25 861 551 |
25 861 551 |
17. melléklet
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
I. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
7 000 |
1. |
-ebből: Építményadó |
0 |
2. |
Telekadó |
0 |
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 |
4. |
Pótlék |
0 |
5. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
II. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
III. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése |
0 |
IV. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
V. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege |
0 |
VI. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
7 000 |
18. melléklet
adatok forintban |
|||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
Személyi juttatások (K1) |
23 995 211 |
25 000 000 |
26 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 476 261 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
37 006 805 |
38 000 000 |
38 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 800 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
50 155 696 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Beruházások (K6) |
696 307 261 |
3 500 000 |
4 000 000 |
Felújítások (K7) |
22 553 147 |
9 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 280 619 |
500 000 |
600 000 |
Kiadások (K1-K9) |
837 575 000 |
107 000 000 |
109 000 000 |
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 477 072 |
25 400 000 |
27 400 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
677 675 662 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
47 256 762 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
14 594 805 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 000 000 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
250 000 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
250 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
67 070 699 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Bevételek (B1-B8) |
837 575 000 |
107 000 000 |
109 000 000 |
19. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
2022-2024. Összesen |
|||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
10 659 830 |
13 572 291 |
13 536 408 |
9 053 280 |
9 053 280 |
9 053 280 |
27 159 840 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 726 550 |
10 639 011 |
10 603 128 |
6 120 000 |
6 120 000 |
6 120 000 |
18 360 000 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
8 799 840 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 483 176 |
2 130 633 |
2 130 633 |
1 394 808 |
1 394 808 |
1 394 808 |
4 184 424 |
III. |
Közüzemi díjak |
1 608 000 |
2 499 511 |
2 499 511 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
6 660 000 |
IV. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
4 278 642 |
4 278 642 |
704 000 |
0 |
0 |
704 000 |
V. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
385 560 |
4 680 428 |
4 680 428 |
602 100 |
534 600 |
534 600 |
1 671 300 |
VI. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
212 196 |
378 419 |
378 419 |
229 391 |
229 391 |
229 391 |
688 173 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
68 500 |
67 800 |
67 800 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
205 500 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
100 920 |
263 983 |
263 983 |
100 920 |
100 920 |
100 920 |
302 760 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
4. |
TÖOSZ tagdíj |
0 |
4 299 |
4 299 |
17 195 |
17 195 |
17 195 |
51 585 |
5. |
Horváth Vilam kártérítése |
32 776 |
32 337 |
32 337 |
32 776 |
32 776 |
32 776 |
98 328 |
VII. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
VIII. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
694 475 |
694 475 |
694 475 |
694 475 |
694 475 |
694 475 |
2 083 425 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
289 305 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
598 040 |
598 040 |
598 040 |
598 040 |
598 040 |
598 040 |
1 794 120 |
IX. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
14 775 225 |
0 |
0 |
14 775 225 |
Összesen: |
15 043 237 |
23 955 757 |
23 919 874 |
29 698 279 |
14 126 554 |
14 126 554 |
42 447 162 |