Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.
[2] Csertő Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi zárszámadása
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési beszámolóját:
a) 113 289 315 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b) 8 186 313 Ft induló pénzkészlettel
c) 115 659 904 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
d) 5 815 724 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 31 942 182 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 49 097 753 Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 47 731 753 Ft
bb) felhalmozási bevétel 1 366 000 Ft
bc) kulturális bér támogatás 0 Ft
bd) egyéb működési bevétel 0 Ft
c) közhatalmi bevétel 10 523 559 Ft
d) intézményi működési bevétel, 6 570 554 Ft
e) maradvány igénybevétele, 8 186 313 Ft
f) áh-n belüli megelőlegezés 1 116 591 Ft
g) működési célú átvett pénzeszköz 30 000 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 94 824 808 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 56 175 493 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 092 793 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 25 529 672 Ft
ad) ellátottak juttatás: 1 781 030 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6 245 820 Ft
b) felhalmozási költségvetés, intézményi beruházások 5 705 180 Ft
c) áh-n belüli megelőlegezés 1 116 591 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként
a) tárgyi eszközök vásárlása 625 180 Ft
b) felújítás 5 080 000 Ft
5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 8 186 313 Ft.
6. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 5 815 724 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott költségvetési maradványt a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 24 főben hagyja jóvá:
a) Közfoglalkoztatott: 22 fő.
b) Egyéb foglalkoztatott: 2 fő
3. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.