Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 23Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. § A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.”
2. § A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 68.266.540 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 66.200.123 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 2.066.417 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 824.600 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 824.600 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 48.504.872 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 40.417.031 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 20.586.268 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 907.066 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 19.679.202 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 19.761.668 Ft-ban
b) működési hiányát 24.269.436 Ft-ban
c) felhalmozási többletét 4.507.768 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 19.679.202- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 18.478.469 - Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 1.200.733 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 69.091.140 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 69.091.140 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.”
3. § (1) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az Képviselő-testület az állami támogatások 2022. évi összegét a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6.melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 7.melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Európai Uuniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.”
(2) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10.melléklet szerint határozza meg.”
4. § A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 12. főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat: 3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) közfoglalkoztatottak: 9 fő.”
5. § A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”
6. § A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az a jegyző felelős.”
7. § (1) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
8. § Hatályát veszti a Marócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
26 101 785 |
40 417 031 |
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
23 835 146 |
25 586 802 |
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 442 328 |
11 442 328 |
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 401 240 |
8 748 810 |
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
3 125 664 |
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 266 639 |
14 830 229 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
6 574 185 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
6 574 185 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
650 421 |
858 267 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
139 421 |
190 709 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
511 000 |
641 452 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
26 106 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
78 073 |
655 389 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
369 840 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
66 000 |
255 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
25 |
23 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 048 |
30 526 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
26 830 279 |
48 504 872 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
19 679 202 |
20 586 268 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
19 679 202 |
19 679 202 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 679 202 |
19 679 202 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
907 066 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
19 679 202 |
20 586 268 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
46 509 481 |
69 091 140 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 589 288 |
66 200 123 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
15 126 305 |
23 734 985 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 760 238 |
1 865 955 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 439 974 |
12 710 304 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 400 000 |
1 191 625 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
862 771 |
26 697 254 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 923 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
689 771 |
894 054 |
ebből: |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
603 700 |
|
ebből: |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
173 000 |
25 197 577 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 095 593 |
2 066 417 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 095 593 |
2 066 417 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 684 881 |
68 266 540 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
824 600 |
824 600 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
824 600 |
824 600 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
824 600 |
824 600 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
46 509 481 |
69 091 140 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-18 854 602 |
-19 761 668 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
18 854 602 |
19 761 668 |
|
2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
26 101 785 |
40 417 031 |
Személyi juttatások (K1) |
15 126 305 |
23 734 985 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 760 238 |
1 865 955 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
650 421 |
858 267 |
Dologi kiadások (K3) |
11 439 974 |
12 710 304 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
78 073 |
655 389 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 400 000 |
1 191 625 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
862 771 |
26 697 254 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
26 830 279 |
41 930 687 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
30 589 288 |
66 200 123 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
4 583 609 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
4 583 609 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
824 600 |
824 600 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
907 066 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
4 583 609 |
907 066 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
824 600 |
824 600 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
31 413 888 |
42 837 753 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
31 413 888 |
67 024 723 |
15. |
Költségvetési hiány: |
3 759 009 |
24 269 436 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
24 186 970 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
15 095 593 |
2 066 417 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
6 574 185 |
Tartalékok (K513) |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
6 574 185 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 095 593 |
2 066 417 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
15 095 593 |
19 679 202 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
15 095 593 |
19 679 202 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
15 095 593 |
19 679 202 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 095 593 |
26 253 387 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 095 593 |
2 066 417 |
16. |
Költségvetési hiány: |
15 095 593 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
4 507 768 |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
24 186 970 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
403 200 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
616 449 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
352 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
546 061 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
148 185 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
227 480 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
351 435 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 780 198 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 442 328 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3 178 000 Ft |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4479000 |
12 |
5 487 020 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
8 665 020 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2376000 |
0 |
0 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 Ft |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
142 |
83 790 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
83 790 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
22 461 138 Ft |
4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2022. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 8/2018.IX.20) számú Önkormányzati rendelet alapján |
755 650 |
755 650 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015.((II.27.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
1 286 825 |
1 286 825 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
80 940 |
83 970 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 745 551 |
1 745 551 |
ÖSSZESEN |
3 868 966 |
3 871 996 |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás XII.31-ig |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
2 066 417 |
2022 |
2 066 417 |
||
ÖSSZESEN: |
2 066 417 |
2 066 417 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
334629702 |
Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
2022. |
5999999 |
313279 |
MFP-ÖTIF/2022 |
||
2. |
3289355827 |
Tanya-és falugondn.buszok besz |
2022. |
14999393 |
14999393 |
MFP-TFB/2021 |
||
. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
7. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
|||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása ) |
641 452 |
||
Felhasználási célok összesen: |
641 452 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció tervezett összegét is. |
|||
8. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 085 |
3 368 086 |
40 417 031 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 833 |
85 826 |
85 826 |
858 267 |
||
Működési bevételek (B4) |
163 847 |
163 847 |
163 848 |
163 847 |
655 389 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 095 698 |
1 095 698 |
1 095 698 |
1 095 698 |
1 095 698 |
1 095 698 |
6 574 188 |
||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 523 |
20 586 265 |
Bevételek összesen |
5 083 608 |
5 083 608 |
5 333 281 |
5 169 434 |
5 169 434 |
5 333 281 |
6 265 132 |
6 265 132 |
6 428 980 |
6 265 139 |
6 265 131 |
6 428 980 |
69 091 140 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 920 |
1 977 915 |
1 977 915 |
23 734 985 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 499 |
155 496 |
155 496 |
1 865 955 |
Dologi kiadások (K3) |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
12 710 304 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 303 |
1 191 625 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
967 103 |
1 791 703 |
2 041 376 |
1 877 529 |
1 877 529 |
2 041 376 |
2 628 824 |
2 628 824 |
2 792 672 |
2 628 823 |
2 628 824 |
2 792 671 |
26 697 254 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
344 403 |
344 403 |
344 403 |
344 403 |
344 402 |
344 403 |
2 066 417 |
||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
824 600 |
824 600 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 083 608 |
5 083 608 |
5 333 281 |
5 169 434 |
5 169 434 |
5 333 281 |
6 265 132 |
6 265 132 |
6 428 980 |
6 265 139 |
6 265 131 |
6 428 980 |
69 091 140 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 086 |
3 368 085 |
3 368 086 |
40 417 031 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 826 |
85 833 |
85 826 |
85 826 |
858 267 |
||
Működési bevételek (B4) |
163 847 |
163 847 |
163 848 |
163 847 |
655 389 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 095 698 |
1 095 698 |
1 095 698 |
1 095 698 |
1 095 698 |
1 095 698 |
6 574 188 |
||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 522 |
1 715 523 |
20 586 265 |
Bevételek összesen |
5 083 608 |
5 083 608 |
5 333 281 |
5 169 434 |
5 169 434 |
5 333 281 |
6 265 132 |
6 265 132 |
6 428 980 |
6 265 139 |
6 265 131 |
6 428 980 |
69 091 140 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 915 |
1 977 920 |
1 977 915 |
1 977 915 |
23 734 985 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 496 |
155 499 |
155 496 |
155 496 |
1 865 955 |
Dologi kiadások (K3) |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
1 059 192 |
12 710 304 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 302 |
99 303 |
1 191 625 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
967 103 |
1 791 703 |
2 041 376 |
1 877 529 |
1 877 529 |
2 041 376 |
2 628 824 |
2 628 824 |
2 792 672 |
2 628 823 |
2 628 824 |
2 792 671 |
26 697 254 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
344 403 |
344 403 |
344 403 |
344 403 |
344 402 |
344 403 |
2 066 417 |
||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
824 600 |
824 600 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 083 608 |
5 083 608 |
5 333 281 |
5 169 434 |
5 169 434 |
5 333 281 |
6 265 132 |
6 265 132 |
6 428 980 |
6 265 139 |
6 265 131 |
6 428 980 |
69 091 140 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Módosított bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
96532 |
96532 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
25586802 |
907066 |
26493868 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19679202 |
19679202 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3444152 |
3 |
3444155 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11215106 |
11215106 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5999999 |
5999999 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
3 |
3 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 |
4 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 |
3 |
|||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
189000 |
189000 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1115000 |
1 |
1115001 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
858267 |
858267 |
|||||||
Összesen: |
41361060 |
5999999 |
858267 |
285546 |
0 |
0 |
0 |
20586268 |
69091140 |
2. Módosított kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
7176000 |
486580 |
832441 |
714788 |
9209809 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
7288 |
7288 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1923 |
824600 |
826523 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
894054 |
894054 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3966105 |
281201 |
325125 |
4572431 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6746403 |
484707 |
2603118 |
450 |
574186 |
10408864 |
||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
278952 |
278952 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
756074 |
603700 |
200000 |
1559774 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
270112 |
270112 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
177678 |
177678 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1485386 |
25197127 |
401465 |
27083978 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
308732 |
308732 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
815000 |
96368 |
3935 |
915303 |
||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
944953 |
481725 |
39000 |
1465678 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
83220 |
83220 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3783654 |
495591 |
2080516 |
136978 |
6496739 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2596401 |
1191625 |
3788026 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
302870 |
21508 |
419601 |
743979 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
Összesen: |
23734985 |
1865955 |
12710304 |
1191625 |
26697254 |
2066417 |
0 |
0 |
824600 |
69091140 |