Bánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 14

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.14.

Bánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 116 947 595 forintban,
melyből: - működési: 60 859 662 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 53 366 662 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 890 000 Ft
- működési bevételek (B4): 1 603 000 Ft
- felhalmozási bevétel (B21): 2 767 839 forint
- finanszírozási bevétel (B8): 53 320 094 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 116 947 595 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 67 196 197 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 26 540 835 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 550 268 Ft
- dologi kiadások (K3): 28 318 901 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 385 503 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 400 690 Ft
- felhalmozási kiadás (K6,7) : 48 453 944 forint
- finanszírozási kiadás (K9): 1 297 454 forint

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet 1. pontja, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1. melléklet 1/a számú pontja tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét az 1. melléklet 2. pontja részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait az 1. melléklet 3. pontja mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit az 1. melléklet 4. pontja, átvett pénzeszközeit az 1. melléklet 5. pontja szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban az 1. melléklet 6. pontja tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet 7. pontja, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1. melléklet 7/a pontja tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét az 1. melléklet 8. pontja részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 1. melléklet 9. pontja, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat az 1. melléklet 10. pontja tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait az 1. melléklet 11. pontja szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5. § Az önkormányzat a tartalékát 0 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23. § (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. melléklet 12. pontja tartalmazza.

7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege az 1. melléklet 13. pontja szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve az 1. melléklet 14. pontja szerint
c.) 2021-2023. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet 18. pontja mutatja be .

8. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet az 1. melléklet 15. pontja mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét az 1. melléklet 15/a pontja tartalmazza.

9. § A falugondnoki szolgálat költségvetését az 1. melléklet 17. pontja tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 19 főben állapítja meg, melyből 1 fő köztisztviselő 2 fő közalkalmazott, 4 fő képviselő és 10 fő közfoglalkoztatott, 1 fő MT alkalmazott (könyvtáros), 1 fő megbízással.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét az 1. melléklet 16. pontja tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12. § Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13. § Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15. § A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16. § A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46830 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.