Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 19Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 73.060.705 Ft költségvetési bevétellel 95.891.367 Ft költségvetési kiadással, 22.830.662 Ft költségvetési hiánnyal, mindösszesen 96.937.486 Ft bevétellel és 96.937.486 Ft kiadással állapítja meg.
(2)3 A költségvetési hiányból 33.182.362 Ft működési, 10.351.700 Ft felhalmozási hiány.
(3)4 A hiány finanszírozása 22.768.329 Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból,1.108.452 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből, 1.046.119 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből történik.
(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 22 768 329,- Ft.
3. § (1a) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2)5 A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét 2 számú melléklet szerint állapítja meg.
(3)6 A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(4)7 A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 14 fő. Az előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezését az 5. sz. melléklet részletezi.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet a 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
7. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2. évi |
3. évi |
4. évi |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
26 152 974 |
26 958 486 |
27 788 807 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 186 981 |
9 469 940 |
9 761 614 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
784 368 |
808 527 |
833 429 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
720 000 |
747 216 |
775 610 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
720 000 |
747 216 |
775 610 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
64 368 |
66 801 |
69 340 |
5. |
Működési bevételek |
823 348 |
854 471 |
886 940 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 947 671 |
38 344 293 |
39 801 376 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 768 329 |
20 992 960 |
21 790 692 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
59 716 000 |
59 337 253 |
61 592 068 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2. évi |
3. évi |
4. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
53 667 343 |
55 695 969 |
57 812 415 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
5 002 538 |
280 206 |
290 854 |
2.1. |
Beruházások |
270 000 |
280 206 |
290 854 |
2.2. |
Felújítások |
4 732 538 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 669 881 |
55 976 175 |
58 103 269 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 046 119 |
1 085 662 |
1 126 917 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
59 716 000 |
57 061 837 |
59 230 187 |
8. melléklet
Forintban |
|
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 643 040 |
Közvilágítás |
768 000 |
Közutak karbantartása |
580 666 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
2 550 |
Pénzbeli szociális juttatások |
14 129 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. |
659 718 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
Könyvtár |
2 270 000 |
összesen: |
26 152 974 |
A 2. § a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.