Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 20Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 60.478.832.- Ft költségvetési bevétellel, 70.638.564.- Ft költségvetési kiadással és 10.159.732.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)3 A hiányból 16.934.908,-Ft. működési hiány,6.775.176,- Ft felhalmozási hiány.
(3)4 A hiány finanszírozása 10.164.963.-Ft belső finanszírozás pénzmaradványból,1.083.354,-Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.
(4)5 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 71.727.149,- Ft összes bevétellel és 71.727.149,- Ft összes kiadással és 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 10 164 963,- Ft.
3. §6 (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és a 4. számú. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 14 fő. Az előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezését az 5. sz. melléklet részletezi.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
7. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2. évi |
3. évi |
4. évi |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
27 214 615 |
28 052 825 |
28 916 852 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 103 052 |
11 445 026 |
11 797 533 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
508 541 |
524 204 |
540 350 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
460 000 |
477 388 |
495 529 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
460 000 |
477 388 |
495 529 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
48 541 |
50 376 |
52 290 |
5. |
Működési bevételek |
520 029 |
539 686 |
560 194 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 346 237 |
40 833 525 |
42 385 199 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 164 963 |
10 549 199 |
10 950 068 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
49 511 200 |
51 382 723 |
53 335 267 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2. évi |
3. évi |
4. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
43 077 981 |
44 706 329 |
46 405 169 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
5 344 634 |
5 546 661 |
5 757 434 |
2.1. |
Beruházások |
5 344 634 |
5 546 661 |
5 757 434 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
48 422 615 |
50 252 990 |
52 162 603 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 088 585 |
1 129 734 |
1 172 663 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
49 511 200 |
51 382 723 |
53 335 267 |
8. melléklet
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 116 360 |
Közvilágítás |
2 432 000 |
Közutak karbantartása |
523 008 |
Köztemető fenntartás |
1 099 653 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
17 850 |
Pénzbeli szociális juttatások |
13 095 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. |
660 744 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
Könyvtár |
2 270 000 |
összesen: |
27 214 615 |
A 2. § a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.