Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 20Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 84.783.258.- Ft költségvetési bevétellel, 126.045.206.- Ft költségvetési kiadással és 41.261.948.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)3 A költségvetési hiányból 23.445.-Ft működési hiány, 41.238.503.-Ft felhalmozási hiány.
(3)4 A hiány finanszírozása 42.291.852.-Ft belső finanszírozás pénzmaradványból és 1.029.904.-Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.
(4)5 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 127.075.110,-Ft összes bevétellel és 127.075.110,-Ft összes kiadással állapítja meg.
(5) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 42 291 852,- Ft.
3. §6 (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi
(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az önkormányzat nem tervez.
4. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten, a 2021-es évi létszámkeret a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 22 fő, az 5. melléklet szerint.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 2021-2022-2023-as év költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
6. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
2023.után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Szociális földprogram |
0 |
||||||
3. |
Szociális tüzifa |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése |
|||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
14 015 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
21 415 000 |
|||
ingatlanvásárlás |
2021. |
3 700 000 |
3 700 000 |
7 400 000 |
||||
8. |
MFP Falubusz vásárlása (előlegszámla) |
2020. |
14 015 000 |
14 015 000 |
||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
9 643 784 |
10 352 676 |
19 996 460 |
||||
10. |
Magyar Falu Program kulturház felújítása (2020-ban előlegszámla) |
2020. |
9 643 784 |
10 352 676 |
19 996 460 |
|||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
23 658 784 |
14 052 676 |
3 700 000 |
41 411 460 |
||||
8. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. év |
2022.év |
2023.év |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
29 480 112 |
30 388 099 |
31 324 053 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 421 389 |
22 081 168 |
22 761 268 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
628 000 |
647 342 |
667 281 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
608 000 |
630 982 |
654 960 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
608 000 |
630 982 |
654 960 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 756 |
21 545 |
5. |
Működési bevételek |
120 000 |
124 536 |
129 268 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
51 649 501 |
53 601 852 |
55 638 723 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 291 852 |
8 173 325 |
4 643 311 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
93 941 353 |
61 775 177 |
60 282 034 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. év |
2022.év |
2023.év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
54 929 989 |
57 006 343 |
59 172 584 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
37 981 460 |
3 700 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
17 985 000 |
3 700 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
19 996 460 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
92 911 449 |
60 706 343 |
59 172 584 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 029 904 |
1 068 834 |
1 109 450 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
93 941 353 |
61 775 177 |
60 282 034 |
9. melléklet
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 171 800 |
Közvilágítás |
2 656 000 |
Közutak karbantartása |
493 952 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
66 300 |
Pénzbeli szociális juttatások |
11 902 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. |
1 087 560 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
Falugondnoki szolgálat (10 hóra) |
3 732 500 |
Könyvtár |
2 270 000 |
összesen: |
29 480 112 |
A 2. § a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.