Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 20- 2019. 05. 30az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének egyenlegét:
Bevételi főösszegét: |
40.167.636.- Ft |
ebből: |
|
Működési bevétel: |
40.167.636.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevétel: |
0.- Ft |
Kiadási főösszegét: |
40.167.636.- Ft |
ebből: |
|
Működési költségvetési kiadás: |
40.167.6362.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadás: |
0.- Ft |
Költségvetésének egyenlegét: |
1 Ft-ban állapítja meg. |
3. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek: |
40.167.636.- Ft |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről: |
22.346.854.- Ft |
Közhatalmi bevétel: |
4.430.000.- Ft |
Intézményi működési bevétel: |
5.710.199.- Ft |
Pénzmaradvány |
7.530.583.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevételek: |
0.- Ft |
Felhalmozási bevételek: |
0.- Ft |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: |
0.- Ft |
4. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetés kiadásai: |
40.167.636.- Ft |
Személyi juttatások: |
15.231.090.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó: |
2.020.733.- Ft |
Dologi kiadások: |
9.109.810.- Ft |
Települési támogatások: |
2.410.000.- Ft |
2018 évi előleg visszafizetés |
462.999.- Ft |
Egyéb működési célú kiadások: |
417.001.- Ft |
Elkülönített tartalékok pályázati önrész: |
5.309.003.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadásai: |
5.207.000.- Ft |
Beruházások: |
381.000.- Ft |
Felújítás |
4.826.000.- Ft |
5. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Csarnóta Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Csarnóta Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
2. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
12. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 44.450 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.