Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 15- 2020. 07. 05Csarnóta község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Csarnóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének egyenlegét:
Bevételi főösszegét: |
38.650.921.- Ft |
ebből: |
|
Működési bevétel: |
38.650.921.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevétel: |
0.- Ft |
Kiadási főösszegét: |
38.650.921.- Ft |
ebből: |
|
Működési költségvetési kiadás: |
38.650.921.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadás: |
0.- Ft |
Költségvetésének egyenlegét: |
1 Ft-ban állapítja meg. |
3. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek: |
38.650.921.- Ft |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről: |
23.912.229.- Ft |
Közhatalmi bevétel: |
2.750.000.- Ft |
Intézményi működési bevétel: |
2.170.000.- Ft |
Pénzmaradvány |
9.818.692.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevételek: |
0.- Ft |
Felhalmozási bevételek: |
0.- Ft |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: |
0.- Ft |
4. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetés kiadásai: |
36.339.521.- Ft |
Személyi juttatások: |
14.357.084.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó: |
1.971.014.- Ft |
Dologi kiadások: |
11.335.591.- Ft |
Települési támogatások: |
2.410.000.- Ft |
2019 évi előleg, |
515.832.- Ft |
Egyéb működési célú támogatások: |
200.000.- Ft |
Tartalékok( pályázati önrész): |
5.200.000.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadásai: |
2.311.400.- Ft |
Beruházások: |
1.676.400.- Ft |
Felújítás |
635.000.- Ft |
5. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Csarnóta Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2019 évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Csarnóta Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
2. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
12. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapját 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Csarnóta Község Önkormányzata |
Csarnóta Fő u.25 |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
2. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezett bevételei |
|||||
adatok ezer forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
Működési költségvetési bevételek |
28 832 |
0 |
0 |
28 832 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
23 912 |
0 |
0 |
23 912 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 912 |
0 |
0 |
23 912 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
2 792 |
2 792 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
1 800 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
11 016 |
11 016 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 304 |
8 304 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 750 |
0 |
0 |
2 750 |
Adók |
2 750 |
2 750 |
|||
III. |
Működési bevételek |
2 170 |
0 |
0 |
2 170 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
2 170 |
2 170 |
|||
IV. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 818 |
0 |
0 |
9 818 |
|
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
9 818 |
9 818 |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 650 |
0 |
0 |
38 650 |
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
38 650 |
0 |
0 |
38 650 |
|
3. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai |
|||
A |
B |
I |
|
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
36 339 |
36 339 |
|
I. |
Személyi juttatások |
14 357 |
14 357 |
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
1 971 |
1 971 |
III. |
Dologi kiadások |
11 336 |
11 336 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 410 |
2 410 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
6 265 |
6 265 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 311 |
2 311 |
|
VI. |
Beruházások |
1 676 |
1 676 |
VII. |
Felújítások |
635 |
635 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
- |
- |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 650 |
38 650 |
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
- |
- |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
38 650 |
38 650 |
|
4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
ezer forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
38 650 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
38 650 |
|||||
9 |
Összesen |
38 650 |
38 650 |
0 |
0 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||||
12 |
Belső forrás összesen: |
0 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
5. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai |
||||
ezer forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2019 |
2020 |
Összesen |
|
1 |
0 |
|||
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
||
ezer forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Fő u.10 ingatlan/ köztemető |
635 |
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
1 676 |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
35 |
Tartalékok összesen |
- |
7. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege |
||||
ezer Ft |
||||
A |
B |
D |
E |
|
Bevételek |
Kiadások |
|||
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
Önkormányzat működési támogatása |
23 912 |
Személyi juttatások |
14 357 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
0 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
1 971 |
|
Működési bevételek |
2 170 |
Dologi kiadások |
11 336 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 410 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 750 |
Egyéb műk.célú kiadások |
6 265 |
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
28 832 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
36 339 |
|
Működési költségvetési egyenleg |
-7 507 |
0 |
||
Működési finanszírozási bevételek |
7 507 |
Működési finanszírozási kiadások |
||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||
Működési bevétel összesen: |
36 339 |
Működési kiadás összesen: |
36 339 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
1676 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
635 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
2 311 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
2 311 |
|||
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
2 311 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
2 311 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
2 311 |
|
Összes bevétel |
38 650 |
Összes kiadás |
38 650 |
|
0 |
||||
8. melléklet
Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
ezer forint |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
|||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Működési kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
6 058 |
1121 |
4 497 |
200 |
382 |
12 258 |
6 605 |
0 |
1 653 |
4000 |
12 258 |
||
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
546 |
0 |
546 |
546 |
546 |
||||||||
Közművelődési, könyvtári feladatok |
420 |
82 |
1 212 |
762 |
2 476 |
1 800 |
477 |
199 |
2 476 |
||||
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közmunka |
7 879 |
768 |
1 836 |
0 |
533 |
11 016 |
11 016 |
0 |
11 016 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Zöldterületkezelés |
559 |
559 |
559 |
0 |
559 |
||||||||
Közvilágítás |
224 |
224 |
224 |
0 |
224 |
||||||||
Előző évi elsz |
0 |
875 |
875 |
463 |
412 |
875 |
|||||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
254 |
0 |
254 |
254 |
0 |
254 |
|||||||
Köztemető fenntartás |
102 |
635 |
737 |
662 |
75 |
737 |
|||||||
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Pénzmaradvány |
5 200 |
5 200 |
5200 |
0 |
0 |
5 200 |
|||||||
Természetbeni és pénzbeli ellátások |
2095 |
2410 |
0 |
4 505 |
2 792 |
249 |
821 |
643 |
4 505 |
||||
Kötelező feladatok összesen: |
14 357 |
1 971 |
11 325 |
2 610 |
5 200 |
3 187 |
38 650 |
23 912 |
6 389 |
3 706 |
0 |
4 643 |
38 650 |
9. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. |
|||||||||||||
ezer forint |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm.működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 081 |
12 895 |
Közhatalmi bevételek |
150 |
150 |
1 000 |
160 |
510 |
28 |
200 |
410 |
22 |
120 |
2 750 |
||
Működési bevételek |
130 |
130 |
200 |
130 |
130 |
130 |
200 |
330 |
200 |
331 |
130 |
130 |
2 171 |
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
142 |
897 |
1 897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
904 |
11 016 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Költségvetési maradvány alakulása |
9 818 |
0 |
9 818 |
||||||||||
Bevételek összesen |
11 164 |
2 101 |
3 321 |
2 251 |
3 101 |
2 261 |
2 681 |
2 329 |
2 371 |
2 712 |
2 123 |
2 235 |
38 650 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
Működési kiadások |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
35 463 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
||||||||||||
Tartalék felhaszn. |
3 187 |
3 187 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
6 142 |
38 650 |
Egyenleg /záró pénze./ |
8 209 |
7 355 |
7 720 |
7 016 |
7 162 |
6 468 |
6 193 |
5 567 |
4 983 |
4 740 |
3 907 |
0 |
0 |
10. melléklet
Finanszírozási ütemterv 2019. |
|||||||
ezer forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Átutalás |
|||
1. |
Január |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
2. |
Február |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
3. |
Március |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
4. |
Április |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
5. |
Május |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
6. |
Június |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
7. |
Július |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
8. |
Augusztus |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
9. |
Szeptember |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
10. |
Október |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
11. |
November |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
12. |
December |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
13. |
Összesen: |
16 328 |
0 |
1 971 |
0 |
14 357 |
0 |
11. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ezer forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
4 700 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
26 300 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
- |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
- |
||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
- |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
- |
||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
4 700 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
26 300 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
2 350 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
13 150 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
- |
||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 350 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
13 150 |
12. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg (ezer Ft) |
||
2 |
Beremend szociális szolg |
- |
||
3 |
Tenkeshát érték |
|||
4 |
Civil szervezetek |
200 |
||
5 |
Működési célú támogatás összesen: |
200 |
||
Közvetett támogatások |
||||
ezer forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
26 |
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet
Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai |
|||
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Előirányzatok (e Ft-ban) |
||
1 |
Bevételi |
Kiadási |
|
2 |
|||
3 |
|||
4 |
Összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata 2019. évi létszámkerete |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
0,00 |
||||
3 |
Választott tisztségviselők |
2,00 |
2,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
5 |
Könyvtár |
munka törvénykönyve alá tart. |
0,00 |
|||
6 |
Falugondnok |
közalkalmazott |
0,00 |
|||
15 |
Túrony Község Önk. összesen: |
3,00 |
3,00 |
|||
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
8,00 |
8,00 |
|||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
15. melléklet
Állami támogatás Csarnóta 2019. |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
8 303 802 |
|||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
1 697 864 |
|
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
1 697 864 |
1 697 864 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
557 500 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
224 000 |
|
I.1 Köztemető fenntartás |
fő |
0 |
662 124 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
254 240 |
|
I.1.bd- beszámítás után |
fő |
0 |
||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
5 000 000 |
|
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
4 625 238 |
4 625 238 |
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
374 762 |
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
1 980 700 |
1 980 700 |
I.7. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
forint |
0 |
0 |
0 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 792 000 |
|||
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
2 792 000 |
2 792 000 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
0 |
0 |
|
III.3.e (1) Falugondnoki szolgáltatás |
műk. Hó |
0 |
||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0,00 |
0 |
|
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
0 |
|
III. A rászoruló gyermekek itézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
0 |
0 |
|
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
év |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Kapott támogatás összesen: |
12 895 802 |
|||