Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.24.

Márfa község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Márfa Községi Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 109 075 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 109 075 000 Ft,

b) a kiadások összege 109 075 000 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 29 842 342 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 20 987 512 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 58 245 146 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 33 241 772 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 75 218 652 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 614 576 Ft-ban hagyja jóvá

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az önkormányzat költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.

(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.

(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.

(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet3

Önkormányzat

Sor- szám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 281 400

16 837 927

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 881 110

8 895 350

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 044 000

4 044 000

1.3.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

169 290

100 548

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

917 000

1 444 809

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

83 220

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 301 655

11 636 054

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 301 655

11 636 054

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

20 987 512

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

20 987 512

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

840 000

952 328

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

790 000

728 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

790 000

728 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

224 328

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 271

416 033

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 748

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

170 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 252

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 271

6 551

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

219 482

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

18 424 326

50 829 854

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

57 646 674

57 646 674

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

57 646 674

57 646 674

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

598 472

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

598 472

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

57 646 674

58 245 146

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

76 071 000

109 075 000

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítottelőirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

22 784 786

33 241 772

1.1.

Személyi juttatások

7 288 755

12 696 090

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 023 293

1 320 111

1.3.

Dologi kiadások

12 817 595

16 664 428

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 122 000

2 028 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

533 143

533 143

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

161 143

161 143

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 000

372 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

52 671 638

75 218 652

2.1.

Beruházások

52 671 638

75 218 652

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

75 456 424

108 460 424

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

614 576

614 576

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

614 576

614 576

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

614 576

614 576

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

76 071 000

109 075 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-57 032 098

-57 630 570

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

57 032 098

57 630 570

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

9

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

8

2. melléklet4

Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Önkormányzat

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Bevételek

forintban

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 281 400

0

16 837 927

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 881 110

8 895 350

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 044 000

4 044 000

1.3.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

169 290

100 548

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

917 000

1 444 809

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

83 220

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

460 000

841 655

460 000

11 176 054

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

460 000

841 655

460 000

11 176 054

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

20 987 512

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

20 987 512

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

790 000

50 000

952 328

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

740 000

50 000

728 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

740 000

50 000

728 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

224 328

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 271

416 033

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 748

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

170 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 252

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 271

6 551

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

219 482

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Műk.célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 532 671

891 655

18 666 288

32 163 566

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

711 354

56 935 320

2 702 271

54 944 403

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

711 354

56 935 320

2 702 271

54 944 403

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

598 472

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

598 472

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

711 354

56 935 320

3 300 743

54 944 403

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

18 244 025

57 826 975

21 967 031

87 107 969

Kiadások

forintban

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

17 288 949

5 495 837

20 268 453

12 973 319

1.1.

Személyi juttatások

5 256 960

2 031 795

5 035 976

7 660 114

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

865 829

157 464

714 716

605 395

1.3.

Dologi kiadások

9 561 017

3 256 578

11 956 618

4 707 810

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 122 000

2 028 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

483 143

50 000

533 143

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

111 143

50 000

161 143

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 000

372 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

340 500

52 331 138

1 084 002

74 134 650

2.1.

Beruházások

340 500

52 331 138

1 084 002

74 134 650

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

17 629 449

57 826 975

21 352 455

87 107 969

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

614 576

614 576

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

614 576

614 576

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

614 576

614 576

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

18 244 025

57 826 975

21 967 031

87 107 969

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

8

3. melléklet5

Működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

16 281 400

16 837 927

Személyi juttatások

7 288 755

12 696 090

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 301 655

11 636 054

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

1 023 293

1 320 111

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

12 817 595

16 664 428

4.

Közhatalmi bevételek

840 000

952 328

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 122 000

2 028 000

5.

Működési bevételek

1 271

416 033

Egyéb működési célú kiadások

533 143

533 143

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

18 424 326

29 842 342

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

22 784 786

33 241 772

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

4 975 036

4 014 006

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 975 036

3 415 534

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

598 472

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

614 576

614 576

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

4 975 036

4 014 006

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

614 576

614 576

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

23 399 362

33 856 348

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

23 399 362

33 856 348

21.

Működési hiány:

4 360 460

3 399 430

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

4 360 460

3 399 430

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 987 512

Beruházások

52 671 638

75 218 652

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

20 987 512

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

52 671 638

75 218 652

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

52 671 638

54 231 140

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

52 671 638

54 231 140

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

52 671 638

54 231 140

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

52 671 638

75 218 652

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

52 671 638

75 218 652

22.

Felhalmozási hiány:

52 671 638

54 231 140

Felhalmozási többlet:

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

52 671 638

54 231 140

4. melléklet6

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

790 000

728 000

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

50 000

224 328

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

840 000

952 328

Saját bevételek 50%-a

420 000

476 164

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

420 000

476 164

5. melléklet7

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Kulturális infrastrukura fejlesztéi eszközök

688 000

2021

688 000

Bútorok

396 002

2021

396 002

MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás

22 311 386

2020-2022

22 311 386

MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása

30 019 752

2020-2022

30 019 752

MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése

20 987 512

2021-2022

20 987 512

Kistelepülési önkormány. Rendezvények

816 000

2021

816 000

ÖSSZESEN:

75 218 652

75 218 652

6. melléklet8

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

7. melléklet9

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet10

Tájékoztatás a 2021. évi mérlegről

BEVÉTELEK

Ft-ban

KIADÁSOK

Ft-ban

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi tény

2021. évi terv

Kiadási jogcím

2019. évi tény

2020. évi tény

2021. évi terv

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 248 762

33 458 427

28 473 981

I/1. Személyi juttatások

18 216 141

17 224 151

12 696 090

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 777 158

20 987 512

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 318 498

2 108 393

1 320 111

I/3. Közhatalmi bevételek

4 037 429

977 524

952 328

I/3. Dologi kiadások

18 156 681

13 862 458

16 664 428

I/4. Működési bevételek

1 071 004

429 133

416 033

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 022 500

1 103 000

2 028 000

I/5. Felhalmozási bevételek

312 400

I/5. Egyéb működési célú kiadások

919 182

446 413

533 143

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

I/6. Beruházások

723 506

2 909 410

75 218 652

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I/7. Felújítások

216 535

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 357 195

89 954 642

50 829 854

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

6 888 336

6 011 513

58 245 146

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 573 043

37 653 825

108 460 424

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

675 591

665 656

614 576

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

6 888 336

6 011 513

58 245 146

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

48 245 531

95 966 155

109 075 000

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

675 591

665 656

614 576

III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

43 248 634

38 319 481

109 075 000

9. melléklet11

Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1

Bevételek

2

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 832

2 372 829

28 473 981

3

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

20 987 512

20 987 512

4

Közhatalmi bevételek

476 164

476 164

952 328

5

Működési bevételek

121 482

294 551

416 033

6

Felhalmozási bevételek

7

Működési célú átvett pénzeszközök

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9

Finanszírozási bevételek

57 646 674

598 472

58 245 146

10

Bevételek összesen:

60 019 506

2 372 832

2 848 996

2 372 832

2 372 832

2 494 314

23 360 344

2 372 832

2 848 996

2 372 832

2 372 832

3 265 852

109 075 000

11

Kiadások

12

Személyi juttatások

1 058 008

1 058 008

1 058 008

1 058 008

1 058 008

1 058 002

1 058 008

1 058 008

1 058 008

1 058 008

1 058 008

1 058 008

12 696 090

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

110 009

110 009

110 009

110 009

110 009

110 009

110 009

110 009

110 009

110 009

110 009

110 012

1 320 111

14

Dologi kiadások

1 388 702

1 388 702

1 388 702

1 388 702

1 388 702

1 388 702

1 388 702

1 388 706

1 388 702

1 388 702

1 388 702

1 388 702

16 664 428

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

169 000

169 000

169 000

169 000

169 000

169 000

169 000

169 000

169 000

169 000

169 000

169 000

2 028 000

16

Egyéb működési célú kiadások

65 262

40 262

40 262

40 262

40 262

40 262

40 262

65 261

40 262

40 262

40 262

40 262

533 143

17

Beruházások

816 000

1 084 002

73 318 650

75 218 652

18

Felújítások

19

Egyéb felhalmozási kiadások

20

Finanszírozási kiadások

614 576

614 576

21

Kiadások összesen:

3 405 557

2 765 981

2 765 981

2 765 981

2 765 981

2 765 975

2 765 981

2 790 984

3 581 981

2 765 981

3 849 983

76 084 634

109 075 000

22

Egyenleg

56 613 949

56 220 800

56 303 815

55 910 666

55 517 517

55 245 856

75 840 219

75 422 067

74 689 082

74 295 933

72 818 782

0

0

10. melléklet12

Tájékoztatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

0

2.

…………………………………..

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

0

0

0

0

0

0

11. melléklet13

Tájékoztatás a 2021. évi közvetett támogatásokról

Sor-szám

Jogcím

ezer Ft

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

3.

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

4.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

5.

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek

0

6.

Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése

0

Összesen

0

12. melléklet14

Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

16 600 000

17 100 000

17 800 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 400 000

11 800 000

12 300 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

800 000

800 000

800 000

4.1.

Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából

4.2.

Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó

790 000

790 000

790 000

4.3.

Értékesítési és forgalmi adók

4.4.

Iparűzési adó

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

10 000

4.7.

Települési adó

5.

Működési bevételek

2 771 000

2 771 000

2 771 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

31 571 000

32 471 000

33 671 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

614 000

614 000

614 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

32 185 000

33 085 000

34 285 000

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

30 395 500

31 252 500

32 386 500

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 167 500

1 167 500

1 167 500

2.1.

Beruházások

340 500

340 500

340 500

2.2.

Felújítások

827 000

827 000

827 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

31 563 000

32 420 000

33 554 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

622 000

665 000

731 000

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

32 185 000

33 085 000

34 285 000

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

32 807 000

33 750 000

35 016 000
1

A 2. § a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.