Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19

Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.19.

Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 189 695 488 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 189 695 488 Ft,

b) a kiadások összege 189 695 488 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 33 138 635 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 87 957 073 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 68 599 780 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 39 437 079 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 149 659 937 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 598 472 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma

Önkormányzat

Sor-szám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 125 817

21 896 350

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 725 100

9 725 100

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 547 000

3 547 000

1.3.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

140 562

126 198

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

6 219 844

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

8 208

2.

Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.)

10 509 798

9 876 918

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 509 798

9 876 918

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

2 660 177

2 660 177

3.

Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.)

77 466 092

77 466 092

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 466 092

77 466 092

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

77 466 092

77 466 092

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

840 000

840 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

790 000

790 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

790 000

790 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

220 532

483 367

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

170 000

170 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

163 148

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

6 532

7 009

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

44 000

143 210

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 588 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 588 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

42 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

42 000

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 902 981

8 902 981

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 902 981

8 902 981

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

117 065 220

121 095 708

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

68 599 780

68 599 780

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

68 599 780

68 599 780

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

68 599 780

68 599 780

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

185 665 000

189 695 488

KIADÁSOK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

35 519 636

39 437 079

1.1.

Személyi juttatások

16 858 710

16 858 710

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 637 312

1 637 312

1.3.

Dologi kiadások

14 665 471

18 392 914

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 525 000

1 675 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

833 143

873 143

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

300 000

300 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

161 143

476 747

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 000

96 396

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

149 546 892

149 659 937

2.1.

Beruházások

149 376 892

149 376 892

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

86 073 435

86 073 435

2.3.

Felújítások

170 000

283 045

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

185 066 528

189 097 016

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

598 472

598 472

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

598 472

598 472

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

598 472

598 472

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

185 665 000

189 695 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-68 001 308

-68 001 308

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

68 001 308

68 001 308

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

6

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

4
”

2. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

forintban

Önkormányzat

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 125 817

0

21 896 350

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 725 100

9 725 100

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.

3 547 000

3 547 000

1.3.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési felad. támog.

140 562

126 198

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

6 219 844

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

8 208

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 509 798

354 670

9 522 248

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 509 798

354 670

9 522 248

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

2 660 177

2 660 177

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

77 466 092

77 466 092

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 466 092

77 466 092

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

77 466 092

77 466 092

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

402 090

437 910

313 011

526 989

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

352 090

437 910

263 011

526 989

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

352 090

437 910

263 011

526 989

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

220 532

483 367

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

170 000

170 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

163 148

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

6 532

7 009

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

44 000

143 210

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 588 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 588 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

42 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

42 000

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 902 981

8 902 981

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 902 981

8 902 981

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

19 748 439

97 316 781

24 677 398

96 418 310

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

898 471

67 701 309

68 599 780

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

898 471

67 701 309

68 599 780

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

898 471

67 701 309

68 599 780

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

20 646 910

165 018 090

24 677 398

165 018 090

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

18 737 938

16 781 698

22 655 381

16 781 698

1.1.

Személyi juttatások

8 752 080

8 106 630

8 752 080

8 106 630

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 095 832

541 480

1 095 832

541 480

1.3.

Dologi kiadások

6 531 883

8 133 588

10 259 326

8 133 588

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 525 000

1 675 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

833 143

0

873 143

0

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

300 000

300 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

161 143

476 747

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 000

96 396

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 310 500

148 236 392

1 423 545

148 236 392

2.1.

Beruházások

1 140 500

148 236 392

1 140 500

148 236 392

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

86 073 435

86 073 435

2.3.

Felújítások

170 000

283 045

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

20 048 438

165 018 090

24 078 926

165 018 090

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

598 472

598 472

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

598 472

598 472

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

598 472

598 472

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

20 646 910

165 018 090

24 677 398

165 018 090

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

4

”

3. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

19 125 817

21 896 350

Személyi juttatások

16 858 710

16 858 710

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 509 798

9 876 918

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

1 637 312

1 637 312

3.

2.-ból EU-s támogatás

2 660 177

2 660 177

Dologi kiadások

14 665 471

18 392 914

4.

Közhatalmi bevételek

840 000

840 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 525 000

1 675 000

5.

Működési bevételek

220 532

483 367

Egyéb működési célú kiadások

833 143

873 143

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

42 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

30 696 147

33 138 635

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

35 519 636

39 437 079

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

5 421 961

6 896 916

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 421 961

6 896 916

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

598 472

598 472

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

5 421 961

6 896 916

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

598 472

598 472

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

36 118 108

40 035 551

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

36 118 108

40 035 551

21.

Működési hiány:

4 823 489

6 298 444

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

4 823 489

6 298 444

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

77 466 092

77 466 092

Beruházások

149 376 892

149 376 892

2.

1.-ből EU-s támogatás

77 466 092

77 466 092

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

86 073 435

86 073 435

3.

Felhalmozási bevételek

1 588 000

Felújítások

170 000

283 045

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

8 902 981

8 902 981

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

86 369 073

87 957 073

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

149 546 892

149 659 937

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

63 177 819

61 702 864

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

63 177 819

61 702 864

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

63 177 819

61 702 864

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

149 546 892

149 659 937

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

149 546 892

149 659 937

22.

Felhalmozási hiány:

63 177 819

61 702 864

Felhalmozási többlet:

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

63 177 819

61 702 864
”

4. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

790 000

790 000

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

50 000

50 000

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

840 000

840 000

Saját bevételek 50%-a

420 000

420 000

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

420 000

420 000
”

5. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi előírányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Informatikai eszközök

340 500

2022

340 500

MFP-KTF/2020 Közösségi tér kialakítása

22 511 170

2021-2023

11 155 477

11 355 693

MFP-FHF/2020 Falúházak felújítása

30 319 752

2022-2023

30 319 752

MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése

21 287 512

2022-2023

21 287 512

ÖSSZESEN:

74 458 934

11 155 477

63 303 457

”

6. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi előírányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Ívóvíz rendszer karbantartás

283 045

2022

283 045

ÖSSZESEN:

283 045

283 045

”

7. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója:

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.2-16 Szennyvíz kezelés

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

40 063 134

40 063 135

80 126 269

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

3 401 260

5 501 721

8 902 981

0

Források összesen:

43 464 394

45 564 856

0

89 029 250

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

86 073 435

86 073 435

Szolgáltatások igénybe vétele

50 800

2 905 015

2 955 815

Tartalék

0

0

0

0

Összesen:

50 800

88 978 450

0

89 029 250

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0
”

8. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
Tájékoztatás a 2022. évi mérlegről

BEVÉTELEK

Ft-ban

KIADÁSOK

Ft-ban

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi terv

Kiadási jogcím

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi terv

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 458 427

28 473 980

31 773 268

I/1. Személyi juttatások

17 224 151

12 629 074

16 858 710

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 777 158

20 987 512

77 466 092

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 108 393

1 285 027

1 637 312

I/3. Közhatalmi bevételek

977 524

947 066

840 000

I/3. Dologi kiadások

13 862 458

10 325 953

18 392 914

I/4. Működési bevételek

429 133

415 163

483 367

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 103 000

2 028 000

1 675 000

I/5. Felhalmozási bevételek

312 400

1 588 000

I/5. Egyéb működési célú kiadások

446 413

360 000

873 143

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

42 000

I/6. Beruházások

2 909 410

13 226 457

149 376 892

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 902 981

I/7. Felújítások

283 045

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

89 954 642

50 823 721

121 095 708

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

6 011 513

58 245 146

68 599 780

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

37 653 825

39 854 511

189 097 016

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

665 656

614 576

598 472

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

6 011 513

58 245 146

68 599 780

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

95 966 155

109 068 867

189 695 488

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

665 656

614 576

598 472

III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

38 319 481

40 469 087

189 695 488
”

9. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
Tájékoztatás a 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 380 700

1 753 968

5 551 790

1 753 968

5 270 171

1 753 968

1 753 968

3 110 813

1 753 968

3 182 018

1 753 968

1 753 968

31 773 268

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

77 466 092

77 466 092

4.

Közhatalmi bevételek

420 000

420 000

840 000

5.

Működési bevételek

44 000

1 500

163 148

1 500

99 687

173 532

483 367

6.

Felhalmozási bevételek

1 588 000

1 588 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

42 000

42 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 451 490

4 451 491

8 902 981

9.

Finanszírozási bevételek

68 599 780

68 599 780

10.

Bevételek összesen:

70 980 480

1 753 968

6 015 790

1 753 968

82 736 263

1 755 468

3 505 116

7 562 303

2 175 468

3 224 018

1 853 655

6 378 991

189 695 488

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 892

1 404 898

16 858 710

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

136 439

136 443

136 443

136 443

136 443

136 443

136 443

136 443

136 443

136 443

136 443

136 443

1 637 312

14.

Dologi kiadások

710 574

710 574

710 574

3 779 868

4 438 017

710 574

710 574

710 574

710 574

710 574

710 574

3 779 863

18 392 914

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

124 000

124 000

124 000

124 000

124 000

274 000

124 000

124 000

124 000

124 000

124 000

161 000

1 675 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

25 000

300 000

53 682

53 682

53 682

53 682

53 682

25 000

53 682

53 682

93 682

53 687

873 143

17.

Beruházások

11 355 693

43 036 718

25 803 632

340 500

21 518 359

25 803 632

21 518 358

149 376 892

18.

Felújítások

283 045

283 045

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

598 472

598 472

21.

Kiadások összesen:

2 999 377

2 675 909

2 429 591

16 854 578

49 193 752

28 383 223

2 429 591

2 741 409

23 947 950

28 233 223

2 469 591

27 337 294

189 695 488

22.

Egyenleg

67 981 103

67 059 162

70 645 361

55 544 751

89 087 262

62 459 507

63 535 032

68 355 926

46 583 444

21 574 239

20 958 303

0

0
”

10. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet
Tájékoztatás a 2022. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

0

0

0

0

0

0
”

11. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet
Tájékoztatás a 2022. évi közvetett támogatásokról

Sor-szám

Jogcím

Ft-ban

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

3.

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

4.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

5.

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek

0

6.

Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése

0

Összesen

0
”

12. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

16 600 000

17 100 000

17 800 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 700 000

20 680 000

21 720 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

800 000

800 000

800 000

4.1.

Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából

4.2.

Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó

790 000

790 000

790 000

4.3.

Értékesítési és forgalmi adók

4.4.

Iparűzési adó

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

10 000

4.7.

Települési adó

5.

Működési bevételek

2 771 000

2 771 000

2 771 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 871 000

41 351 000

43 091 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

614 000

614 000

614 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

40 485 000

41 965 000

43 705 000

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

37 527 500

38 987 500

40 712 500

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

767 500

787 500

802 500

2.1.

Beruházások

567 500

567 500

567 500

2.2.

Felújítások

200 000

220 000

235 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

38 295 000

39 775 000

41 515 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 190 000

2 190 000

2 190 000

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

40 485 000

41 965 000

43 705 000
”