Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Rádfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 30Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Rádfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Rádfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Diósviszló Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki. (2) A Rádfalva Község Önkormányzat költségvetésében Rádfalva Község Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
Költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 42 549 640 Ft-ban Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 42 549 640 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 42 549 640 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását 42 549 640 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: (a) Működési költségvetés bevételei 27 142 430 Ft, (aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 26 171 430 Ft (ab) Közhatalmi bevétel 971 000 Ft (ac) Intézményi működési bevétel 1 393 110 Ft (ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft (b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft (ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft (bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: a) Működési költségvetés kiadásai 27 142 430 Ft (aa) Személyi juttatások 5 901 344 Ft (ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 813 257 Ft (ac) Dologi kiadások 11 953 656 Ft (ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 7 071 730 Ft (ae) Egyéb működési célú kiadások 1 402 433 Ft b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft (ba) Beruházások 0 Ft (bb) Felújítások 0 Ft (bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.
A költségvetés szerkezete
4. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be. (7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza. (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Rádfalva Község Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Rádfalva Község Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.
8. § Az önkormányzat 2023. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A köztisztviselői cafetéria keret összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény 65. § (4) bekezdése alapján nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
14. § Ez a rendelet kihirdetésére 2023. március 15. napján került sor.
15. § Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|||
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Rádfalva Község Önkormányzat |
Rádfalva, Petőfi S. u. 21. |
Közhatalmi |
2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Rádfalva Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
0 |
0 |
Összesen |
|
Működési költségvetési bevételek |
27 142 430 |
0 |
27 142 430 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
26 171 430 |
0 |
0 |
26 171 430 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 778 320 |
0 |
0 |
24 778 320 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 436 590 |
15 436 590 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
7 071 730 |
0 |
0 |
7 071 730 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
0 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
3. |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b. |
0 |
|||
4. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről |
0 |
|||
5. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről |
0 |
|||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka) |
1 393 110 |
1 393 110 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
971 000 |
0 |
0 |
971 000 |
Adók |
971 000 |
0 |
0 |
971 000 |
|
Illetékek |
0 |
||||
Pótlék |
0 |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
||||
Bírságok |
0 |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
200 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj) |
0 |
||||
Ellátási díjak |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
Kamatbevételek |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás) |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 416 077 |
0 |
0 |
14 416 077 |
|
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
14 416 077 |
14 416 077 |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 558 507 |
0 |
0 |
41 558 507 |
|
Megelőlegezés |
991 133 |
0 |
991 133 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
42 549 640 |
0 |
0 |
42 549 640 |
|
3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Rádfalva Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
I |
|
Cím |
|||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
27 142 430 |
- |
- |
27 142 430 |
|
I. |
Személyi juttatások |
5 901 344 |
- |
- |
5 901 344 |
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
813 257 |
- |
- |
813 257 |
III. |
Dologi kiadások |
11 953 656 |
- |
- |
11 953 656 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 071 730 |
7 071 730 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
1 402 443 |
1 402 443 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
14 416 077 |
- |
- |
14 416 077 |
|
VI. |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
VII. |
Felújítások |
14 416 077 |
14 416 077 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
- |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 558 507 |
- |
- |
41 558 507 |
|
Megelőlegezés |
991 133 |
- |
- |
991 133 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
42 549 640 |
- |
- |
42 549 640 |
|
4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
27 143 430 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
27 143 430 |
|||||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
8 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
0 |
0 |
||||
9 |
Összesen |
27 143 430 |
27 143 430 |
0 |
0 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
14 416 077 |
14 416 077 |
||||
12 |
Belső forrás összesen: |
14 416 077 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Rádfalva Községi többéves kihatással járó feladatai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
Összesen |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
||
|---|---|---|
ezer forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Közutak felújítása |
|
3 |
Épületfelújítás |
- |
5 |
Önkormányzat felújításai: |
- |
9 |
Felújítások összesen: |
- |
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
16 |
Szennyvíz kiépítése |
|
17 |
Közvilágítás bővítés |
|
18 |
Eszközbeszerzés |
- |
19 |
Önkormányzat beruházásai |
- |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
- |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
|
30 |
Tartalékok |
|
31 |
Tartalékok |
Kiadási előir. |
32 |
Környezetvédelmi Alap |
|
33 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
|
34 |
Általános tartalék |
- |
35 |
Tartalékok összesen |
- |
7. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Rádfalva Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
A |
B |
D |
E |
|
Bevételek |
Kiadások |
|||
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
Önkormányzat működési támogatása |
24 778 320 |
Személyi juttatások |
5 901 344 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
2 384 273 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
813 257 |
|
Működési bevételek |
Dologi kiadások |
11 953 656 |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 071 730 |
|
Közhatalmi bevételek |
971 000 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 402 443 |
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
25 749 320 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
27 142 430 |
|
Működési költségvetési egyenleg |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
14 419 177 |
Működési finanszírozási kiadások |
||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||||
Működési bevétel összesen: |
40 168 497 |
Működési kiadás összesen: |
27 142 430 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
Felújítások |
14 419 077 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
14 419 077 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|||
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
14 419 077 |
|
Összes bevétel |
42 552 770 |
Összes kiadás |
41 561 507 |
|
991 263 |
||||
8. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
ezer forint |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Települési hulladékok kezelése |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
508 909 |
508 909 |
508 909 |
508 909 |
|||||||||
3 |
Zöldterületkezelés |
2 171 838 |
2 171 838 |
2 171 838 |
0 |
2 171 838 |
||||||||
4 |
Önkormányzati jogalkotás |
5 727 600 |
683 748 |
2 781 394 |
0 |
1 781 385 |
10 974 127 |
9 792 408 |
190 586 |
1 721 578 |
991 133 |
12 695 705 |
||
5 |
Közvilágítás |
1 093 486 |
1 093 486 |
1 093 486 |
0 |
1 093 486 |
||||||||
6 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
2 659 703 |
2 659 703 |
281 250 |
780 414 |
1 061 664 |
||||||||
7 |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
9 |
Segélyek |
7 071 730 |
7 071 730 |
7 071 730 |
7 071 730 |
|||||||||
10 |
Közmunka |
1 160 000 |
75 400 |
1 235 400 |
1 111 860 |
1 111 860 |
||||||||
11 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
416 220 |
54 109 |
1 799 671 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
12 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
148 370 |
148 370 |
148 370 |
0 |
148 370 |
||||||||
20 |
Kötelező feladatok összesen: |
7 303 820 |
813 257 |
11 163 371 |
7 071 730 |
0 |
1 781 385 |
28 133 563 |
23 056 741 |
281 250 |
971 000 |
2 833 438 |
991 133 |
28 133 562 |
8. melléklet az .../2023. (II.... önkormányzati rendelethez |
2/2 |
|||||||||||||
38 |
Állami feladat |
|||||||||||||
39 |
Iskola működtetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
40 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
52 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
53 |
megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhal-mozási |
Egyéb |
Ö. Kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel |
Egyéb |
Támogatás |
Finanszí-rozás |
Összes bevétel |
54 |
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev. |
|||||||||||||
58 |
Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
0 |
|||||||||||||
9. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. |
||||||||||||||
ezer forint |
||||||||||||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Önkorm.működési támogatása |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 383 |
1 286 380 |
1 286 380 |
15 436 590 |
6 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
589 311 |
589 311 |
589 311 |
589 311 |
589 311 |
589 311 |
589 311 |
589 311 |
589 311 |
589 311 |
589 310 |
589 310 |
7 071 730 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
485 500 |
485 500 |
971 000 |
||||||||||
8 |
Működési bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
0 |
|||||||||||||
9 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
11 |
Költségvetési maradvány alakulása |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 340 |
1 201 337 |
1 201 340 |
14 416 077 |
12 |
Bevételek összesen |
3 077 034 |
3 077 034 |
3 562 534 |
3 077 034 |
3 077 034 |
3 077 034 |
3 077 034 |
3 077 034 |
3 562 534 |
3 077 034 |
3 077 027 |
3 077 030 |
37 895 397 |
13 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
14 |
Működési kiadások |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 809 |
42 549 642 |
15 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
16 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
||||||||||||
19 |
Tartalék felhaszn. |
0 |
||||||||||||
20 |
Kiadások összesen: |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 803 |
3 545 809 |
42 549 642 |
21 |
Egyenleg /záró pénze./ |
-468 769 |
-468 769 |
16 731 |
-468 769 |
-468 769 |
-468 769 |
-468 769 |
-468 769 |
16 731 |
-468 769 |
-468 776 |
-468 779 |
|
10. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási ütemterv 2023. |
||||||
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Közös Hivatal |
||
Dologi |
||||||
1. |
Január |
2 064 860 |
||||
2. |
Február |
2 064 860 |
||||
3. |
Március |
2 064 860 |
||||
4. |
Április |
2 064 860 |
||||
5. |
Május |
2 064 860 |
||||
6. |
Június |
2 064 860 |
||||
7. |
Július |
2 064 860 |
||||
8. |
Augusztus |
2 064 860 |
||||
9. |
Szeptember |
2 064 860 |
||||
10. |
Október |
2 064 860 |
||||
11. |
November |
2 064 860 |
||||
12. |
December |
2 064 860 |
||||
13. |
Összesen: |
0 |
24 778 320 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Rádfalva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
ezer forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
|||||
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
|||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
|||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
|||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
|||||
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
|||||
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
|||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg ( Ft) |
||
2 |
Kulturális és civil alap |
|||
3 |
||||
4 |
Támogatás összesen: |
|||
5 |
ebből: SKÖT |
|||
6 |
Családsegítés |
|||
7 |
Gyermekjóléti szolg. |
|||
8 |
Házi segítségnyújtás |
|||
9 |
Központi ügyelet |
|||
10 |
Családi napközi támogatása |
|||
11 |
Bursa Hungarica |
|||
12 |
KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad. |
|||
TÖOSZ tagdíj |
||||
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság |
||||
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap |
||||
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap |
||||
Sárvíz Térségi Vizi társulat |
||||
Sárvíz Helyi Közösség |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
Közvetett támogatások |
||||
forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
12 |
70 éven felüli lakosok 130 fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
13 |
Méltányosság fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
14 |
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.8 fő |
gépjárműadó |
||
15 |
Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő |
gépjárműadó |
||
16 |
Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz |
gépjárműadó |
||
17 |
Iparűzési adó |
helyi iparűzési adó |
||
18 |
Telekadó |
|||
19 |
Lakossági kölcsön elengedés |
|||
20 |
Térítési díj elengedés |
|||
21 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||
22 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
23 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
24 |
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása) |
|||
25 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
26 |
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Rádfalva Község Önkormányzat 2021. évi létszámkerete |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
5,00 |
5,00 |
|||
3 |
Választott tisztségviselők |
5,00 |
5,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
8,00 |
||||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
14. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
2 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
15 436 590 |
|||
3 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
4 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
17,15 |
||
5 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
||
6 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
||
7 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
15 436 590 |
15 436 590 |
8 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
1 463 800 |
|
9 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
2 171 838 |
|
10 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
737 000 |
|
11 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
1 093 486 |
|
12 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
100 000 |
|
13 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
148 370 |
|
14 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
343 909 |
|
15 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
508 909 |
|
16 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
9 792 409 |
|
17 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
0 |
|
18 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
fő |
0 |
0 |
|
19 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
|
20 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
0 |
1 721 578 |
|
21 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
22 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||
23 |
2021. évben 8 hónapra |
||||
24 |
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
8,0 |
||
25 |
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
87 |
0 |
|
26 |
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
27 |
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
28 |
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
29 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
30 |
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
31 |
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
32 |
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
33 |
2021. évben 4 hónapra |
||||
34 |
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,1 |
||
35 |
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
|
36 |
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
144 |
0 |
|
37 |
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
38 |
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
39 |
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
40 |
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
7,1 |
||
41 |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
42 |
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
43 |
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
44 |
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
46 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
47 |
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
85 |
||
48 |
II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
138 |
||
49 |
II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
3 |
||
50 |
II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
51 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
52 |
II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
760 |
||
53 |
II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
139 |
||
54 |
II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
55 |
II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
56 |
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
fő |
3 |
||
57 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
7 071 730 |
|||
58 |
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
6 679 000 |
6 679 000 |
59 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
12 |
0 |
0 |
60 |
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása |
||||
61 |
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás |
fő |
|||
62 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
63. |
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
4,80 |
||
64. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
||
65. |
III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
392 730 |
392 730 |
||
66. |
III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása |
||||
67. |
III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
||||
68. |
III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása |
||||
69. |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
fő |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
70. |
3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása |
||||
71. |
Kapott támogatás összesen: |
24 778 320 |
|||