Almáskeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 08Almáskeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Almáskeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi zárszámadása
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési beszámolóját:
a) 36 197 838 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b) 27 837 493 Ft induló pénzkészlettel
c) 60 057 726 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
d) 3 977 605 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 21 638 182 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 712 682 Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 7 519 562 Ft
bb) MFP pályázat 0 Ft
bc) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
bd) Felhalmozási tám. (elkülönített) 0 Ft
c) közhatalmi bevétel 436 609 Ft
d) egyéb önkormányzati bevétel 235 346 Ft
e) maradvány igénybevétele 27 837 493 Ft
f) áh-n belüli megelőlegezés 846 974 Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 36 620 519 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 15 946 795 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 614 942 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 16 001 860 Ft
ad) ellátottak juttatás: 682 300 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2 374 622 Ft
b) felhalmozási költségvetés, intézményi beruházások 22 815 196 Ft
c) áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 622 011 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként
a) tárgyi eszközök vásárlása 14 984 374 Ft
b) felújítási munkák 7 830 822 Ft
5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 27 837 493 Ft.
6. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 3 977 605 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott költségvetési maradványt a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 6 főben hagyja jóvá:
a) Közfoglalkoztatott: 5 fő.
b) Falugondnok: 1 fő.
3. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.