Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.2.) rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 27Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.2.) rendelete módosításáról
Besence Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 043 896 |
0 |
1 043 896 |
I. |
Működési kiadások |
27 405 384 |
0 |
27 405 384 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
17 278 150 |
17 278 150 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 043 896 |
0 |
1 043 896 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 888 744 |
1 888 744 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 043 896 |
1 043 896 |
1.3 |
Dologi kiadások |
8 238 490 |
8 238 490 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
0 |
0 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
2 543 940 |
0 |
2 543 940 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 543 940 |
2 543 940 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
6 257 144 |
0 |
6 257 144 |
|||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
28 168 586 |
0 |
28 168 586 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
2 648 144 |
2 648 144 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
26 869 286 |
26 869 286 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 609 000 |
3 609 000 |
||||
Támogatás értékű átvett pénzeszk. ÁH-n bel.(közf.) |
1 299 300 |
1 299 300 |
|||||||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
25 971 448 |
0 |
25 971 448 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
28 933 530 |
0 |
28 933 530 |
5.1 |
Működési céltartalék |
25 971 448 |
25 971 448 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi megelőlegezés vfiz. |
1 055 976 |
1 055 976 |
|||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
28 933 530 |
0 |
28 933 530 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
0 |
0 |
||||
5.31 |
Működési célra |
28 933 530 |
0 |
28 933 530 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 689 952 |
0 |
60 689 952 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 689 952 |
0 |
60 689 952 |
2. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
0 |
Személyi juttatások |
8 157 375 |
8 157 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
14 843 996 |
14 843 996 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
978 443 |
978 443 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 043 896 |
1 043 896 |
Dologi kiadások |
1 066 613 |
1 066 613 |
||
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel |
0 |
Pénzeszköz átadás |
1 553 727 |
1 553 727 |
|||
Bevételek összesen |
15 887 892 |
0 |
15 887 892 |
Kiadások összesen |
11 756 158 |
0 |
11 756 158 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
783 024 |
783 024 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
332 942 |
332 942 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 115 966 |
0 |
1 115 966 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési c.pe.átvétel |
1 299 300 |
1 299 300 |
Személyi juttatások |
3 660 000 |
3 660 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
237 900 |
237 900 |
|||
Dologi kiadások/előző év készletért.v.forg. |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
1 299 300 |
0 |
1 299 300 |
Kiadások összesen |
3 897 900 |
0 |
3 897 900 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 122 848 |
1 122 848 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 122 848 |
0 |
1 122 848 |
Háziorvosi alapellátás és ügyelet |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
738 009 |
738 009 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
738 009 |
0 |
738 009 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
534 090 |
534 090 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
534 090 |
0 |
534 090 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
2 543 940 |
2 543 940 |
Személyi juttatások |
4 870 775 |
4 870 775 |
||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
672 401 |
672 401 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
2 745 996 |
2 745 996 |
|||
Bevételek összesen |
8 156 140 |
0 |
8 156 140 |
Kiadások összesen |
8 289 172 |
0 |
8 289 172 |
Magyar Falu program |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Beruházások(visszafizetés fel nem ha.) |
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
3 609 000 |
3 609 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 609 000 |
3 609 000 |
||
Ve. c. pe. átvétel |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Családsegítőnek átadás |
21 948 |
21 948 |
|||||
Bevételek összesen |
3 609 000 |
0 |
3 609 000 |
Kiadások összesen |
3 630 948 |
0 |
3 630 948 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
102 000 |
102 000 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
102 000 |
0 |
102 000 |
Óvodai ellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Pénzeszköz átadás |
739 527 |
739 527 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
739 527 |
0 |
739 527 |
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
590 000 |
590 000 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||
Pénzeszköz átadás ( kúlturális asz.) |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
KözhatalmI bevételek |
1 043 896 |
1 043 896 |
Személyi juttatások |
17 278 150 |
17 278 150 |
||
Müködési bevételek |
2 543 940 |
2 543 940 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 888 744 |
1 888 744 |
||
Átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
8 238 490 |
8 238 490 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
26 869 286 |
26 869 286 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
Működési célra |
1 299 300 |
1 299 300 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 575 675 |
1 575 675 |
||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
1 072 469 |
1 072 469 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
28 933 530 |
0 |
28 933 530 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 609 000 |
3 609 000 |
|
0 |
0 |
Általános tartalék |
25 971 448 |
25 971 448 |
|||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
0 |
Visszafizetési kötelezettség+megelől.vfiz. |
1 055 976 |
1 055 976 |
||||
Bevételek mindösszesen |
60 689 952 |
0 |
60 689 952 |
Kiadások mindösszesen |
60 689 952 |
0 |
60 689 952 |
3. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása kiegészítéssel |
10 720 841 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Közművelődési, könyvtári támogatások |
|
Könyvtári támogatások támogatása |
2 270 000 |
Kiegészítő támogatás közvilágításra |
680 000 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (Ft) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
|
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása |
|
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása |
|
Segítők 8 havi támogatása |
|
Segítők 4 havi támogatása |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
|
8 hónapra |
|
4 hónapra |
|
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
|
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN |
0 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok egyéb támogatása |
3 609 000 |
Falugondnoki szolgálat + Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend. |
5 612 200 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
534 090 |
Házi segítségnyújás |
|
Nappali intézményi ellátás |
|
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás |
|
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
9 755 290 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
26 869 286 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Telekadó |
0 |
Kommunális adó |
0 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
Iparűzési adó |
1 043 896 |
Gépjármű adó |
0 |
Késedelmi pótlék |
|
Bírság |
|
Talajterhelési díj |
|
ÖSSZESEN |
1 043 896 |
4. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
KÖH |
1748057-194330 |
1 553 727 |
||||
Sellye Kistérségi Ivóvíz-minőség-javít. |
131 550 |
||||||
Mecsek-Dráva |
201 392 |
||||||
Családsegítő |
21 948 |
||||||
Intézményfennt.társ.1459582-720055 |
739 527 |
||||||
Védőnő |
0 |
||||||
Társulásnak összesen: |
1 072 469 |
||||||
Önkormányzatnak összesen: |
1 575 675 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 648 144 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott segély (téli rezsicsökkentés) |
0 |
||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
3 609 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
|||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
534 090 |
||||||
Összesen |
4 143 090 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 143 090 |
5. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
4 870 775 |
4 870 775 |
|||
Intézményi bevételek |
2 543 940 |
2 543 940 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
672 401 |
672 401 |
||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Dologi kiadások |
2 745 996 |
2 745 996 |
||
Bevételek összesen |
8 156 140 |
0 |
8 156 140 |
Kiadások összesen |
8 289 172 |
0 |
8 289 172 |