Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.2.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 28

Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.2.) rendelete módosításáról

2023.04.27.

Besence Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

1 043 896

0

1 043 896

I.

Működési kiadások

27 405 384

0

27 405 384

1.1

Gépjárműadó

0

0

1.1

Személyi juttatások

17 278 150

17 278 150

1.2

Helyi adók

1 043 896

0

1 043 896

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 888 744

1 888 744

1.21

ebből: Iparűzési adó

1 043 896

1 043 896

1.3

Dologi kiadások

8 238 490

8 238 490

1.22

Vagyonu típusú adók

0

0

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

0

II

Felhalmozási kiadások

0

0

0

II.

Intézményi bevételek

2 543 940

0

2 543 940

2.1

Beruházások

0

0

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

0

0

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

2 543 940

2 543 940

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

6 257 144

0

6 257 144

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

28 168 586

0

28 168 586

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

2 648 144

2 648 144

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

26 869 286

26 869 286

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 609 000

3 609 000

Támogatás értékű átvett pénzeszk. ÁH-n bel.(közf.)

1 299 300

1 299 300

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.

0

0

3.4

Intézményfinanszírozás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

V.

Tartalékok

25 971 448

0

25 971 448

V.

Finanszírozási bevételek

28 933 530

0

28 933 530

5.1

Működési céltartalék

25 971 448

25 971 448

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi megelőlegezés vfiz.

1 055 976

1 055 976

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28 933 530

0

28 933 530

Előző évet terhelő visszafizetési köt.

0

0

5.31

Működési célra

28 933 530

0

28 933 530

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

5.32

Felhalmozási célra

0

0

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 689 952

0

60 689 952

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 689 952

0

60 689 952
”

2. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Besence Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai feladatonként

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

0

Személyi juttatások

8 157 375

8 157 375

Költségvetési támogatás

14 843 996

14 843 996

Munkaadókat terhelő járulékok

978 443

978 443

Közhatalmi bevételek

1 043 896

1 043 896

Dologi kiadások

1 066 613

1 066 613

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel

0

Pénzeszköz átadás

1 553 727

1 553 727

Bevételek összesen

15 887 892

0

15 887 892

Kiadások összesen

11 756 158

0

11 756 158

Város és községgazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

783 024

783 024

0

Pénzeszköz átadás

332 942

332 942

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 115 966

0

1 115 966

Közfoglalkoztatás

Működési c.pe.átvétel

1 299 300

1 299 300

Személyi juttatások

3 660 000

3 660 000

Intézményi bevételek

0

Munkaadókat terhelő járulékok

237 900

237 900

Dologi kiadások/előző év készletért.v.forg.

0

Bevételek összesen

1 299 300

0

1 299 300

Kiadások összesen

3 897 900

0

3 897 900

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

1 122 848

1 122 848

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 122 848

0

1 122 848

Háziorvosi alapellátás és ügyelet

Pénzeszköz átadás

0

0

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

738 009

738 009

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

738 009

0

738 009

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

534 090

534 090

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

534 090

0

534 090

Kiadások összesen

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

Intézményi bevételek

2 543 940

2 543 940

Személyi juttatások

4 870 775

4 870 775

Költségvetési támogatás

5 612 200

5 612 200

Munkaadókat terhelő járulékok

672 401

672 401

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

2 745 996

2 745 996

Bevételek összesen

8 156 140

0

8 156 140

Kiadások összesen

8 289 172

0

8 289 172

Magyar Falu program

Intézményi bevételek

0

0

Személyi juttatások

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

0

0

Beruházások(visszafizetés fel nem ha.)

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

0

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

3 609 000

3 609 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 609 000

3 609 000

Ve. c. pe. átvétel

0

0

Dologi kiadások

0

0

Családsegítőnek átadás

21 948

21 948

Bevételek összesen

3 609 000

0

3 609 000

Kiadások összesen

3 630 948

0

3 630 948

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

102 000

102 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

102 000

0

102 000

Óvodai ellátás

Intézményi bevételek

0

Pénzeszköz átadás

739 527

739 527

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

739 527

0

739 527

Könyvtári, közművelődési szolgáltatások

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

590 000

590 000

Költségvetési támogatás

2 270 000

2 270 000

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

1 680 000

1 680 000

Pénzeszköz átadás ( kúlturális asz.)

0

0

Bevételek összesen

2 270 000

0

2 270 000

Kiadások összesen

2 270 000

0

2 270 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

KözhatalmI bevételek

1 043 896

1 043 896

Személyi juttatások

17 278 150

17 278 150

Müködési bevételek

2 543 940

2 543 940

Munkaadókat terhelő járulékok

1 888 744

1 888 744

Átvett pénzeszközök:

0

0

Dologi kiadások

8 238 490

8 238 490

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

26 869 286

26 869 286

Beruházások

0

0

Működési célra

1 299 300

1 299 300

Felújítások

0

0

0

Felhalmozási célra

0

0

Működési célú pénzeszköz átadások

1 575 675

1 575 675

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

1 072 469

1 072 469

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28 933 530

0

28 933 530

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 609 000

3 609 000

0

0

Általános tartalék

25 971 448

25 971 448

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség+megelől.vfiz.

1 055 976

1 055 976

Bevételek mindösszesen

60 689 952

0

60 689 952

Kiadások mindösszesen

60 689 952

0

60 689 952
”

3. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása kiegészítéssel

10 720 841

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

0

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

Közművelődési, könyvtári támogatások

Könyvtári támogatások támogatása

2 270 000

Kiegészítő támogatás közvilágításra

680 000

KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Összeg (Ft)

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

Segítők 8 havi támogatása

Segítők 4 havi támogatása

Óvodaműködtetési támogatás

8 hónapra

4 hónapra

Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a

KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok egyéb támogatása

3 609 000

Falugondnoki szolgálat + Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend.

5 612 200

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

534 090

Házi segítségnyújás

Nappali intézményi ellátás

Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

9 755 290

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

26 869 286

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg Ft

Telekadó

0

Kommunális adó

0

Idegenforgalmi adó

0

Iparűzési adó

1 043 896

Gépjármű adó

0

Késedelmi pótlék

Bírság

Talajterhelési díj

ÖSSZESEN

1 043 896
”

4. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2023. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

KÖH

1748057-194330

1 553 727

Sellye Kistérségi Ivóvíz-minőség-javít.

131 550

Mecsek-Dráva

201 392

Családsegítő

21 948

Intézményfennt.társ.1459582-720055

739 527

Védőnő

0

Társulásnak összesen:

1 072 469

Önkormányzatnak összesen:

1 575 675

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

2 648 144

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2023. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív ápolási díj

Normatív ápolási díj

Ápolási díj méltányossági

Kedvezményes étkezés kiegészítése

Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése

Összesen

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Pénzbeli ellátás

Munkanélküli ellátások

Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély

Természetben nyújtott segély (téli rezsicsökkentés)

0

Temetési segély

Tankönyvtámogatás

Önkormányzati segély

3 609 000

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Köztemetés

Közgyógyellátás

Családi támogatások

Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

534 090

Összesen

4 143 090

ÖSSZESEN

4 143 090
”

5. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra

0

Személyi juttatások

4 870 775

4 870 775

Intézményi bevételek

2 543 940

2 543 940

Munkaadókat terhelő járulékok

672 401

672 401

Költségvetési támogatás

5 612 200

5 612 200

Dologi kiadások

2 745 996

2 745 996

Bevételek összesen

8 156 140

0

8 156 140

Kiadások összesen

8 289 172

0

8 289 172

”