Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.27.) rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 25- 2023. 04. 26Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.27.) rendelete módosításáról
Nagycsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nagycsány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagycsány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagycsány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagycsány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagycsány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2023. április 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
646 114 |
0 |
646 114 |
I. |
Működési kiadások |
25 829 789 |
0 |
25 829 789 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
15 953 150 |
15 953 150 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
646 114 |
0 |
646 114 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 932 035 |
1 932 035 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
646 114 |
646 114 |
1.3 |
Dologi kiadások |
7 944 604 |
7 944 604 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
0 |
0 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
189 000 |
0 |
189 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
189 000 |
189 000 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
5 683 130 |
0 |
5 683 130 |
|||||
III. |
0 |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 410 190 |
1 410 190 |
|||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
29 689 941 |
29 689 941 |
3.2 |
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
494 940 |
494 940 |
||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 778 000 |
3 778 000 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(Közm.) |
1 278 000 |
1 278 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
24 020 533 |
0 |
24 020 533 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
24 899 199 |
0 |
24 899 199 |
5.1 |
Működési céltartalék |
24 020 533 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 899 199 |
0 |
24 899 199 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
24 899 199 |
24 899 199 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
1 168 802 |
1 168 802 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 702 254 |
0 |
56 702 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 702 254 |
0 |
56 702 254 |
||||
2. melléklet a 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
8 814 375 |
8 814 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
17 470 571 |
17 470 571 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 042 794 |
1 042 794 |
||
Közhatalmi bevételek |
646 114 |
646 114 |
Dologi kiadások |
830 000 |
830 000 |
||
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás) |
0 |
Pénzeszköz átadás KÖH |
888 784 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás (polgár őr e.) |
24 000 |
24 000 |
||||
Elvonások visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
18 116 685 |
0 |
18 116 685 |
Kiadások összesen |
11 599 953 |
0 |
11 599 953 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (gépbeszerzés) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (útfelújítás) |
0 |
Dologi kiadások |
422 000 |
422 000 |
|||
Beruházás/Felújítás |
0 |
0 |
|||||
0 |
átadott pe.(Mecsek-Dráva,Sellye K.I.Ö.T.) |
349 042 |
349 042 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
771 042 |
0 |
771 042 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Átvett pénzeszköz |
1 278 000 |
1 278 000 |
Személyi juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
1 278 000 |
0 |
1 278 000 |
Kiadások összesen |
1 278 000 |
0 |
1 278 000 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 664 313 |
1 664 313 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 664 313 |
0 |
1 664 313 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
210 500 |
210 500 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
210 500 |
0 |
210 500 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
189 000 |
189 000 |
Személyi juttatások |
5 458 775 |
5 458 775 |
||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
748 841 |
748 841 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
1 732 751 |
1 732 751 |
|||
Bevételek összesen |
5 801 200 |
5 801 200 |
Kiadások összesen |
7 940 367 |
0 |
7 940 367 |
|
Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
3 778 000 |
3 778 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 778 000 |
3 778 000 |
||
Ve. c. pe. átvétel |
0 |
Családsegítő Baksa |
25 110 |
25 110 |
|||
Bevételek összesen |
3 778 000 |
0 |
3 778 000 |
Kiadások összesen |
3 803 110 |
0 |
3 803 110 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
75 000 |
0 |
75 000 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
75 000 |
0 |
75 000 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
133 350 |
133 350 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
133 350 |
0 |
133 350 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
559 170 |
559 170 |
Dologi kiadások |
559 170 |
559 170 |
||
Bevételek összesen |
559 170 |
0 |
559 170 |
Kiadások összesen |
559 170 |
0 |
559 170 |
Óvodai nevelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Pénzeszköz átadás |
123 254 |
123 254 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
123 254 |
0 |
123 254 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Személyi kiadások |
480 000 |
480 000 |
|||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
62 400 |
62 400 |
||
0 |
Dologi kiadások |
60 000 |
60 000 |
||||
Felújítások |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
602 400 |
0 |
602 400 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
580 000 |
580 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
580 000 |
0 |
580 000 |
Közművelődés |
|||||||
Átvett pénzeszk.Besencétől kult.asszisztens fogl. |
0 |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
|||
bérkieg.támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
1 677 520 |
1 677 520 |
||||
Felújítások |
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
494 940 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 172 460 |
0 |
1 677 520 |
Védőnő |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
KözhatalmI bevételek |
646 114 |
646 114 |
Személyi juttatások |
15 953 150 |
15 953 150 |
||
Intézményi bevételek |
189 000 |
189 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 932 035 |
1 932 035 |
||
0 |
Dologi kiadások |
7 944 604 |
7 944 604 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
29 689 941 |
29 689 941 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
Működési célra |
1 278 000 |
1 278 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
937 894 |
937 894 |
||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
472 296 |
472 296 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 899 199 |
24 899 199 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 778 000 |
3 778 000 |
||
0 |
Általános tartalék |
24 020 533 |
24 020 533 |
||||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
0 |
||||
0 |
Megelőlegezés |
1 168 802 |
1 168 802 |
||||
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
494 940 |
494 940 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
56 702 254 |
0 |
56 702 254 |
Kiadások mindösszesen |
56 702 254 |
0 |
56 702 254 |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet |
|
Nagycsány |
|
2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI |
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
Összeg (Ft) |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
3 280 023 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 611 087 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
597 359 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
477 063 |
- közutak fenntartásának támogatása |
594 514 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 807 393 |
Kiegészítő támogatás-Közvilágítás |
940 000 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
14 027 416 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
17 470 571 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
3 778 000 |
Falugondnok + Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend. |
5 612 200 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
559 170 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
9 949 370 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
29 689 941 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
0 |
Telekadó |
0 |
Iparűzési adó |
646 114 |
Gépjármű adó |
|
ÖSSZESEN |
646 114 |
4. melléklet a 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
|||||||
Csányoszró KÖH |
999948-111164 |
888 784 |
|||||
Baksa családsegítő |
25 110 |
||||||
Védőnő |
0 |
||||||
Összesen |
913 894 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
|||||||
Csányoszrói óvoda |
243264-120010 |
123 254 |
|||||
0 |
|||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
282 892 |
||||||
Sellye Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás |
66 150 |
||||||
Elvonások visszafizetése |
0 |
||||||
Összesen |
472 296 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 386 190 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
(polgárőrség) |
24 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
24 000 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Gyermektartás |
|||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
0 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( önkormányzati támogatás ) |
3 778 000 |
||||||
Szociális nyári gyermekétkeztetés |
559 170 |
||||||
Összesen |
4 337 170 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 337 170 |
||||||
5. melléklet a 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési bevételek |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
5 458 775 |
5 458 775 |
||
Intézményi bevételek |
189 000 |
189 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
748 841 |
748 841 |
||
Egyéb bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
1 732 751 |
1 732 751 |
|||
Bevételek összesen |
5 801 200 |
0 |
5 801 200 |
Kiadások összesen |
7 940 367 |
0 |
7 940 367 |