Drávapalkonya Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 12- 2021. 05. 28

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Drávapalkonya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Drávapalkonya Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

66.920.303,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

66.920.303,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0.-Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Drávapalkonya Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.175.000 ,- Ft
b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 275.000,- Ft
c) az állami támogatás összege: 24.240.825,- Ft

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d.) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből

a) a működési hiány 0 ezer Ft
b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra,
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

		igazgatás	város- és községgazdálkodás	közvilágítás	egészségügy	falugondnok	szociális ellátások	köztemető	start	könyvtár	közműv. tev. és támog.	összesen
	korm.funk.	011130	066020	064010	074032	018010	107060	013320	041233	082044	082091
	szakfeladat	8411261	8414031	8414021	8690421	8899281	88	9603021	8904421	9101231	9105011
BEVÉTELEK	B
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 273 820	1 128 060	672 000				100 000				12 173 880
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113						10 266 945					10 266 945
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114									1 800 000		1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	115											-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116											-
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 273 820	1 128 060	672 000	-	-	10 266 945	100 000	-	1 800 000	-	24 240 825
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16								20 273 334			20 273 334
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 273 820	1 128 060	672 000	-	-	10 266 945	100 000	20 273 334	1 800 000	-	44 514 159
Vagyoni tipusú adók	34	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425 000
-telek adó		25 000										25 000
-magánszemély komm.adó		400 000										400 000
-bírság, pótlék												-
Értékesítési és forgalmi adók	351	750 000										750 000
Gépjárműadók	354	275 000										275 000
Termékek és szolgáltatások adói	35	1 025 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025 000
Közhatalmi bevételek	3	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 000
Kamatbevételek	408											-
Egyéb bevétel	411											-
Működési bevételek	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	1-7	11 723 820	1 128 060	672 000	-	-	10 266 945	100 000	20 273 334	1 800 000	-	45 964 159
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	20 956 144										20 956 144
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	32 679 964	1 128 060	672 000	-	-	10 266 945	100 000	20 273 334	1 800 000	-	66 920 303

2. melléklet

		igazgatás	városközség. gazd	közvilágítás	egészségügy	falugondnok	szociális ellátás	köztemető	start	könyvtár	közműv. tev. és támog.	összesen
		011130	066020	064010	074032	107055	107060	013320	041233	082044	082091
		8411261	8414031	8414021	8690421	8899281	88	9603021	8904421	9101231	9105011
KIADÁSOK	K
Illetmények	1101								17 760 440			17 760 440
Béren kivüli juttatások	1107											-
Közlekedési ktgtér	1109											-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113											-
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-	-	-	-	-	-	-	17 760 440	-	-	17 760 440
Választott tisztségviselők juttatásai	121	5 772 000										5 772 000
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122									180 000		180 000
Külső személyi juttatások 11-13	12	5 772 000	-	-	-	-	-	-	-	180 000	-	5 952 000
Személyi juttatások összesen:	1	5 772 000	-	-	-	-	-	-	17 760 440	180 000	-	23 712 440
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	1 010 100	-			-			1 259 941	31 500		2 301 541
Szakmai anyagok beszerz.	311											-
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	100 000	2 800 000	-	15 000	-	-	60 000	1 871 587	15 000	150 000	5 011 587
-üzemanyag			2 200 000					30 000				2 230 000
-munkaruha, védőruha									504 657			504 657
-irodaszer, nyomtatvány		50 000								15 000		65 000
-egyéb		50 000	600 000		15 000			30 000	1 366 931		150 000	2 211 931
Készletbeszerzés	31	100 000	2 800 000	-	15 000	-	-	60 000	1 871 587	15 000	150 000	5 011 587
Informatikai szolgált. (internet)	321	50 000								100 000		150 000
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	200 000										200 000
Kommunikációs szolg.	32	250 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	350 000
Közüzemi díjak	331	80 000	45 000	470 000	80 000	-	-	2 000	-	26 000	-	703 000
-vízdíj		10 000	10 000		15 000					6 000		41 000
-gáz												-
-áram		70 000	35 000	470 000	65 000			2 000		20 000		662 000
Bérleti és lízing díjak	333										100 000	100 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334		300 000	75 000				60 000				435 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	50 000										50 000
Egyéb szolgáltatás	337	570 000	750 000	50 000	5 000	250 000	1 210 000	-	320 180	50 000	600 000	3 805 180
- bank ktg.		450 000										450 000
- egyéb üzemeltetés		100 000	600 000	50 000	5 000	100 000	1 210 000		320 180	50 000	600 000	3 035 180
- biztosítási díj		20 000	150 000			150 000						320 000
Szolgáltatási kiadások	33	700 000	1 095 000	595 000	85 000	250 000	1 210 000	62 000	320 180	76 000	700 000	5 093 180
Kiküldetések kiadásai	341											-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	145 600	1 001 700	160 650	27 000	27 000	310 500	33 000	591 777	29 570	229 500	2 556 297
Egyéb dologi kiadások	355	30 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	150 000
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		30 000	100 000								20 000	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	175 600	1 101 700	160 650	27 000	27 000	310 500	33 000	591 777	29 570	249 500	2 706 297
Dologi kiadások összesen	3	1 225 600	4 996 700	755 650	127 000	277 000	1 520 500	155 000	2 783 544	220 570	1 099 500	13 161 064
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-		8 019 252	-	-	-	-	8 019 252
-települési támogatás							8 019 252					8 019 252
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	8 019 252	-	-	-	-	8 019 252
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	865 492	-	-	-		727 193	-	-	-	-	1 592 685
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.							130 572					130 572
- Családsegítés Kovácshida							118 680					118 680
-orvosi ügyelet díj							263 840					263 840
- szociális étkeztetés - adminisztráció							214 101					214 101
Óvoda működéshez hozzájárulás		777 466										-
-BURSA												-
visszafizetés		88 026										88 026
Müködési célú tám. Áh-n kívül	512											-
Egyéb műkődési célú kidások	5	865 492	-	-	-	-	727 193	-	-	-	-	1 592 685
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	100 000	500 000			11 393 701			936 614	250 000		13 180 315
Beruházási áfa	67	27 000	135 000			3 076 299			252 886	67 500		3 558 685
Beruházások	6	127 000	635 000	-	-	14 470 000	-	-	1 189 500	317 500	-	16 739 000
Ingatlanok felújítása	71											-
Felújítási célú áfa	74											-
Felújítások	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok	8	1 394 321										1 394 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	-										-
Finanszírozási kiadások összesen	9	-										-
Ktgvetési kiadások	1-9	10 394 513	5 631 700	755 650	127 000	14 747 000	10 266 945	155 000	22 993 425	749 570	1 099 500	66 920 303

3. melléklet

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	100 000
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	500 000
		Falugondnoki Szolgálat - Falubusz beszerzés	11 393 701
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	936 614
		Könyvtár - KTE beszerés	250 000
		Összesen:	13 180 315	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	27 000
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	135 000
		Falugondnoki Szolgálat - Falubusz beszerzés	3 076 299
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	252 886
		Könyvtár - KTE beszerés	67 500
		Összesen:	3 558 685	0	0
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 739 000	0	0

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása
		Összesen:	0	0	0
	Felújítás áfája
		Összesen:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai futamidő/kezesség kötelezettség
érvényesíthetőségi összesen
határideje
1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Rendszeressége, Bevétel összege
esedékessége
1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet

2020. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVAPALKONYA	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
DRÁVAPALKONYA	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott
Közfoglalkoztatottak							15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00				15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00

6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások


Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0

7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2020. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	1 394 321


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft





	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0

8. melléklet

DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
					(adatok forintban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 514 159			Személyi juttatások	K1	23 712 440
Közhatalmi bevételek	B3	1 450 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 301 541
Működési bevételek	B4	0			Dologi kiadások	K3	13 161 064
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 019 252
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 592 685
					Tartalék	K8	1 394 321
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 964 159	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 181 303	0	0
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Beruházás	K6	16 739 000
Felhalmozási bevételek	B5				Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 739 000	0	0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	20 956 144			Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 956 144			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 920 303	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 920 303	0	0

9. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
														(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	44 514 159	2 908 899	1 939 266	3 966 599	3 966 599	3 966 599	3 966 599	3 966 599	3 966 599	3 966 599	3 966 599	3 966 599	3 966 603	44 514 159
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	1 175 000			212 500		600 000				212 500			150 000	1 175 000
	Gépjárműadó	275 000			137 500						137 500				275 000
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)														0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														0
	Működési bevételek														0
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek														0
	Pénzmaradvány	20 956 144	20 956 144												20 956 144
Bevételek összesen		66 920 303	23 865 043	1 939 266	4 316 599	3 966 599	4 566 599	3 966 599	3 966 599	3 966 599	4 316 599	3 966 599	3 966 599	4 116 603	66 920 303
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	23 712 440	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	23 712 440
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	2 301 541	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	2 301 541
	Dologi kiadás	13 161 064	596 755	596 755	1 596 755	1 196 755	1 196 755	1 196 755	1 196 755	1 196 755	796 755	1 196 755	1 196 755	1 196 755	13 161 064
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 019 252	168 271	168 271	1 668 271	268 271	268 271	668 271	668 271	1 468 271	268 271	268 271	268 271	1 868 271	8 019 252
	Egyéb működési célú kiadások	1 592 685			796 343							530 895	132 724	132 724	1 592 685
	Tartalék	1 394 321												1 394 321	1 394 321
	Beruházás	16 739 000			14 470 000			1 269 000				1 000 000			16 739 000
	Felújítás														0
	Egyéb felhalmozási kiadások														0
Kiadások összesen		66 920 303	2 932 858	2 932 858	20 699 201	3 632 858	3 632 858	5 301 858	4 032 858	4 832 858	3 232 858	5 163 753	3 765 582	6 759 903	66 920 303
Havi halmozott eltérés		0	20 932 185	19 938 593	3 555 992	3 889 733	4 823 473	3 488 214	3 421 955	2 555 696	3 639 437	2 442 283	2 643 300	0	0

10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	Összesen
Közfoglalkoztatás	8 791 911	568 089			9 360 000
Közfoglalkoztatás	7 709 176	570 824			8 280 000
Közfoglalkoztatás	2 633 334	239 394			2 872 728


Összesen	19 134 421	1 378 307	0	0	20 512 728

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	Összesen
Közfoglalkoztatás	8 791 911	568 089			9 360 000
Közfoglalkoztatás	7 709 176	570 824			8 280 000
Közfoglalkoztatás	2 872 716	239 394			3 112 110


Összesen	19 373 803	1 378 307	0	0	20 752 110

11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 175 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	25 000	0
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	750 000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	275 000	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	1 450 000	0