Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 12Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-12-tól
Drávacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- Drávacsehi Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetése
1. § A Képviselő-testület Drávacsehi Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 61.057.024 Forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
- Önkormányzatok működési támogatásai 12.853.309 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.182.837 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
- Közhatalmi bevételek 530.000 Ft
- Működési bevételek 30.000 Ft
- Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 e Ft
- Belföldi értékpapírok bevételei 0 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele 8.460.878 Ft.
3. §
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak
ban meghatározott tételekből állnak:
a) Működési kiadások 53.446.374 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 36.036.780 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.814.416 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 8.791.037 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.515.321 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 288.820 Ft
b) Felhalmozási kiadások 7.610.650 Ft
ba) beruházások 6.975.650 Ft
bb) felújítások 635.000 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) Kölcsönök 0 e Ft
d) Finanszírozási műveletek 0 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
Start program 4.809.490 Ft
Ingatlan vásárlás 1.905.000 Ft
Könyvtári infrastruktúra fejlesztés 261.160 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
épület felújítás 635.000 Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 2.515.321 Ft.
(4) A 2-3. § szerinti költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező és önkénként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1 – 2. Mellékletek tartalmazzák.
(5) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. Melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik vagy válhat szükségessé, nem tervezett.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4. Mellékletben határozza meg.
5. § A költségvetés egyenlege 0 Ft hiány/többlet
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát az 5. melléklet ben foglaltak szerint állapítja meg.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 6. Melléklet tartalmazza.
8. §
(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében
a) általános tartalék 0 e Ft-ban, ebből:
- az évközbeni többletigények pótlására szolgáló: 0 e Ft
- az elmaradt bevételek pótlására szolgáló: 0 e Ft
b)céltartalék 0 Ft
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. Melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. §
(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslatta
10. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi pénzügyi műveletek:
- értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül,
- értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás joga,
- hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül,
- szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötött betét visszavonása,
- általános és céltartalék feletti rendelkezési jog.
11.§.
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott bevételek és kiadások teljesítésére.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e rendelet 3. Mellékletében meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig – az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
3. Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
13. §. Az előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
14. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. Melléklet tartalmazza.
15. § A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket a 11. Melléklet tartalmazza.
- Záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A Képviselő-testület a rendeletet 2016. február 11-i ülésén fogadta el.
Németh Tamás Ilosfai Péterné Dr. Hatvani Edit
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. február 12. napján
Ilosfai Péterné Dr. Hatvani Edit
jegyző