Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Drávacsehi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
282.359.697,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
282.359.697,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0,-Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet
2. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
- b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
- c) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d.) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
13.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [5]
Bevételek
igazgatás | város- és községgazdálkodás | közvilágítás | egészségügy | TOP | szociális ellátások | köztemető | közfoglalkoztatás | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||||||||||||||||||||||||
korm.funk. | 011130 | 066020 | 064010 | 074032 | 082091 | 107060 | 013320 | 041233, 041237 | 082044 | 082092 | ||||||||||||||||||||||||
szakfeladat | 8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 9105011 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | ||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK | B | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 | 10 541 514 | 10 541 514 | 10 541 514 | 1 658 450 | 1 658 450 | 1 658 450 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 12 971 964 | 12 971 964 | 12 971 964 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 113 | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | |||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | 115 | 4 387 054 | 4 387 054 | - | 4 387 054 | 4 387 054 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 116 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 11 | 10 541 514 | 10 541 514 | 10 541 514 | 1 658 450 | 1 658 450 | 1 658 450 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 9 969 307 | 9 969 307 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 20 354 217 | 24 941 271 | 24 941 271 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 | 8 883 975 | 8 883 975 | 92 978 | 92 978 | 16 020 535 | 52 376 247 | 52 376 247 | 16 020 535 | 61 353 200 | 61 353 200 | |||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 | 10 541 514 | 19 425 489 | 19 425 489 | 1 658 450 | 1 751 428 | 1 751 428 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 9 969 307 | 9 969 307 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 16 020 535 | 52 376 247 | 52 376 247 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 36 374 752 | 86 294 471 | 86 294 471 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 25 | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | |||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | - | - | - | - | - | - | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | ||
Vagyoni tipusú adók | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
-telek adó | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek | 36 | 1 100 | 1 104 | - | 1 100 | 1 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | 351 | 410 000 | 469 169 | 468 912 | 410 000 | 469 169 | 468 912 | |||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók | 354 | 200 000 | 200 000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 35 | 610 000 | 469 169 | 468 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 000 | 469 169 | 468 912 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 3 | 610 000 | 470 269 | 470 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 000 | 470 269 | 470 016 | ||||||||||||
Kamatbevételek | 408 | 2 000 | 4 200 | 4 117 | 600 | 627 | 2 000 | 4 800 | 4 744 | |||||||||||||||||||||||||
Készletértékesítés | 401 | 76 200 | 76 200 | - | 76 200 | 76 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 402 | 2 403 756 | 8 043 756 | 8 041 080 | 2 403 756 | 8 043 756 | 8 041 080 | |||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 403 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 985 707 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 985 707 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb bevétel | 411 | - | 104 905 | 104 782 | 50 | 41 | 5 | 2 | 25 | 24 | 15 | 14 | - | 105 000 | 104 863 | |||||||||||||||||||
Működési bevételek | 4 | 4 905 756 | 109 105 | 108 899 | - | 10 043 806 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 76 825 | 76 851 | - | - | - | - | 15 | 14 | 4 905 756 | 10 229 756 | 10 212 594 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 65 | 1 497 280 | 1 497 280 | - | 1 497 280 | 1 497 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek | 1-7 | 16 057 270 | 20 004 863 | 20 004 404 | 1 658 450 | 11 702 256 | 1 751 469 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 9 969 307 | 9 969 307 | 100 000 | 100 005 | 100 002 | 16 020 535 | 221 952 599 | 221 952 625 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 15 | 14 | 79 599 348 | 267 991 303 | 267 973 888 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8131 | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | |||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 852 595 | 852 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1-8 | 30 200 658 | 34 373 257 | 34 372 798 | 1 658 450 | 11 795 234 | 1 751 469 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 9 969 307 | 9 969 307 | 100 000 | 100 005 | 100 002 | 16 020 535 | 221 952 599 | 221 952 625 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 15 | 14 | 93 742 736 | 282 359 697 | 283 194 877 |
2. melléklet [6]
Kiadások
igazgatás | zöldterület-kezelés város- és községgazdálkodás | közvilágítás | egészségügy | TOP | szociális ellátás | köztemető | közfoglalkoztatás | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||||||||||||||||||||||||
011130 | 066010-066020 | 064010 | 074032 074040 | 082091 | 107060 | 013320 | 041233, 041237 | 082044 | 082092 | |||||||||||||||||||||||||
8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 9105011 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | |||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | K | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény |
Illetmények | 1101 | 577 830 | 577 830 | 264 660 | 264 660 | 240 600 | 240 600 | 15 335 583 | 17 829 768 | 15 552 435 | 15 335 583 | 18 912 858 | 16 635 525 | |||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium | 1103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér | 1109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai | 1113 | 100 000 | 60 150 | 350 000 | 329 706 | 300 000 | 258 500 | - | 750 000 | 648 356 | ||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen | 11 | - | 577 830 | 577 830 | - | 364 660 | 324 810 | - | - | - | - | - | - | - | 240 600 | 240 600 | - | - | - | - | - | - | 15 335 583 | 18 179 768 | 15 882 141 | - | 300 000 | 258 500 | - | - | - | 15 335 583 | 19 662 858 | 17 283 881 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 121 | 6 168 000 | 6 168 000 | 5 578 057 | 6 168 000 | 6 168 000 | 5 578 057 | |||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. | 122 | 380 904 | 380 904 | 379 215 | 379 215 | 3 240 240 | 3 555 290 | 3 555 290 | 606 060 | 606 060 | 282 000 | 23 500 | 23 500 | 3 522 240 | 4 944 969 | 4 944 969 | ||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 | 12 | 6 168 000 | 6 168 000 | 5 578 057 | - | 380 904 | 380 904 | - | - | - | - | 379 215 | 379 215 | 3 240 240 | 3 555 290 | 3 555 290 | - | - | - | - | - | - | - | 606 060 | 606 060 | 282 000 | 23 500 | 23 500 | - | - | - | 9 690 240 | 11 112 969 | 10 523 026 |
Személyi juttatások összesen: | 1 | 6 168 000 | 6 745 830 | 6 155 887 | - | 745 564 | 705 714 | - | - | - | - | 379 215 | 379 215 | 3 240 240 | 3 795 890 | 3 795 890 | - | - | - | - | - | - | 15 335 583 | 18 785 828 | 16 488 201 | 282 000 | 323 500 | 282 000 | - | - | - | 25 025 823 | 30 775 827 | 27 806 907 |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó | 2 | 1 079 400 | 1 114 288 | 997 309 | - | 101 084 | 101 084 | 60 000 | 59 727 | 567 042 | 590 000 | 585 735 | 1 341 880 | 1 805 368 | 1 566 882 | 49 350 | 52 613 | 41 874 | 3 037 672 | 3 723 353 | 3 352 611 | |||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. | 311 | 7 734 | 20 000 | 7 433 | 1 717 | - | 20 000 | 16 884 | ||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) | 312 | 100 000 | 20 000 | 18 283 | 2 800 000 | 1 064 500 | 994 409 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 11 266 | - | 250 000 | 242 689 | - | - | - | 60 000 | 15 000 | 11 811 | 1 559 500 | 2 500 000 | 1 849 029 | 15 000 | 15 000 | 1 307 | 150 000 | 600 000 | 593 877 | 4 699 500 | 4 479 500 | 3 722 671 |
-üzemanyag | 2 200 000 | 1 000 000 | 994 409 | 30 000 | 15 000 | 11 811 | 181 500 | 2 411 500 | 1 015 000 | 1 006 220 | ||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha | 172 500 | 172 500 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | 15 000 | 65 000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
-egyéb | 50 000 | 20 000 | 18 283 | 600 000 | 64 500 | 15 000 | 15 000 | 11 266 | 250 000 | 242 689 | 30 000 | 1 205 500 | 2 500 000 | 1 849 029 | 15 000 | 1 307 | 150 000 | 600 000 | 593 877 | 2 050 500 | 3 464 500 | 2 716 451 | ||||||||||||
Készletbeszerzés | 31 | 100 000 | 20 000 | 26 017 | 2 800 000 | 1 084 500 | 1 001 842 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 11 266 | - | 250 000 | 242 689 | - | - | - | 60 000 | 15 000 | 11 811 | 1 559 500 | 2 500 000 | 1 850 746 | 15 000 | 15 000 | 1 307 | 150 000 | 600 000 | 593 877 | 4 699 500 | 4 499 500 | 3 739 555 |
Informatikai szolgált. (internet) | 321 | 50 000 | 82 677 | 82 677 | 13 596 | 13 596 | 27 192 | 27 192 | 100 000 | 44 568 | 44 568 | 150 000 | 168 033 | 168 033 | ||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) | 322 | 200 000 | 140 000 | 103 503 | 50 000 | 46 454 | 10 000 | 5 896 | 200 000 | 200 000 | 155 853 | |||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. | 32 | 250 000 | 222 677 | 186 180 | - | 63 596 | 60 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 192 | 33 088 | 100 000 | 44 568 | 44 568 | - | - | - | 350 000 | 368 033 | 323 886 |
Közüzemi díjak | 331 | 80 000 | 60 000 | 45 456 | 45 000 | 2 110 000 | 2 018 267 | 470 000 | 835 500 | 362 197 | 80 000 | 80 000 | 44 865 | - | - | - | - | 82 000 | 76 367 | 2 000 | 7 000 | - | - | 100 000 | 66 769 | 26 000 | 28 500 | 22 470 | - | - | - | 703 000 | 3 303 000 | 2 636 391 |
-vízdíj | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 3 500 | 41 000 | 44 500 | - | |||||||||||||||||||||
-gáz | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
-áram | 70 000 | 50 000 | 45 456 | 35 000 | 2 100 000 | 2 018 267 | 470 000 | 835 500 | 362 197 | 65 000 | 65 000 | 44 865 | 80 000 | 76 367 | 2 000 | 3 000 | 100 000 | 66 769 | 20 000 | 25 000 | 22 470 | 662 000 | 3 258 500 | 2 636 391 | ||||||||||
Vásárolt élelmezés | 332 | 83 638 | 83 638 | 97 650 | 97 650 | 18 882 | 18 882 | - | 200 170 | 200 170 | ||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak | 333 | 10 000 | 2 000 | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000 | |||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. | 334 | 300 000 | 35 000 | 3 937 | 75 000 | 60 000 | 400 000 | 290 000 | 435 000 | 435 000 | 293 937 | |||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások | 335 | 2 568 504 | 2 568 504 | 2 530 498 | 2 568 504 | 2 568 504 | 2 530 498 | |||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 336 | 50 000 | 128 900 | 128 900 | 50 000 | 128 900 | 128 900 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás | 337 | 1 170 000 | 760 000 | 657 667 | 150 000 | 530 000 | 486 993 | 50 000 | - | - | 5 000 | 10 000 | 9 354 | 3 000 000 | 3 450 000 | 3 316 458 | 1 210 000 | 350 000 | 349 592 | - | - | - | 54 102 | 28 366 488 | 25 103 418 | 50 000 | 50 000 | 4 676 | 600 000 | 1 350 000 | 1 233 683 | 6 289 102 | 34 866 488 | 31 161 841 |
- bank ktg. | 450 000 | 660 000 | 657 667 | 450 000 | 660 000 | 657 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés | 700 000 | 100 000 | 300 000 | 258 612 | 50 000 | 5 000 | 10 000 | 9 354 | 3 000 000 | 3 450 000 | 3 316 458 | 1 210 000 | 350 000 | 349 592 | 54 102 | 23 616 488 | 20 378 418 | 50 000 | 50 000 | 4 676 | 600 000 | 1 350 000 | 1 233 683 | 5 669 102 | 29 226 488 | 25 550 793 | ||||||||
- biztosítási díj | 20 000 | 150 000 | 230 000 | 228 381 | 4 750 000 | 4 725 000 | 170 000 | 4 980 000 | 4 953 381 | |||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások | 33 | 1 300 000 | 948 900 | 832 023 | 3 063 504 | 5 243 504 | 5 039 695 | 595 000 | 835 500 | 362 197 | 85 000 | 90 000 | 54 219 | 3 000 000 | 3 450 000 | 3 400 096 | 1 210 000 | 529 650 | 523 609 | 62 000 | 7 000 | - | 54 102 | 28 476 488 | 25 172 187 | 76 000 | 478 500 | 317 146 | 700 000 | 1 458 882 | 1 332 565 | 10 145 606 | 41 602 062 | 37 033 737 |
Kiküldetések kiadásai | 341 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú le nem vonható ÁFA | 351 | 307 600 | 35 337 | 54 075 | 1 533 196 | 969 347 | 1 464 960 | 160 650 | 200 585 | 90 389 | 27 000 | 28 350 | 17 473 | 810 000 | 999 000 | 881 885 | 310 500 | 870 500 | 181 200 | 33 000 | 33 000 | 3 333 | 421 065 | 6 295 921 | 5 826 268 | 29 570 | 135 473 | 88 228 | 229 500 | 475 898 | 175 770 | 3 862 081 | 10 043 411 | 8 783 581 |
Egyéb dologi kiadások | 355 | 30 000 | 199 122 | 199 122 | 100 000 | 269 119 | 269 119 | - | 6 081 | 6 081 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 535 | 535 | - | 27 | 27 | - | 472 | 472 | 20 000 | 16 | 16 | 150 000 | 475 376 | 475 376 |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet | 30 000 | 199 122 | 199 122 | 100 000 | 269 119 | 269 119 | 6 081 | 6 081 | 4 | 4 | 535 | 535 | 27 | 27 | 472 | 472 | 20 000 | 16 | 16 | 150 000 | 475 376 | 475 376 | ||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 | 35 | 337 600 | 234 459 | 253 197 | 1 633 196 | 1 238 466 | 1 734 079 | 160 650 | 206 666 | 96 470 | 27 000 | 28 350 | 17 473 | 810 000 | 999 004 | 881 889 | 310 500 | 870 500 | 181 200 | 33 000 | 33 535 | 3 868 | 421 065 | 6 295 948 | 5 826 295 | 29 570 | 135 945 | 88 700 | 249 500 | 475 914 | 175 786 | 4 012 081 | 10 518 787 | 9 258 957 |
Dologi kiadások összesen | 3 | 1 987 600 | 1 426 036 | 1 297 417 | 7 496 700 | 7 630 066 | 7 835 666 | 755 650 | 1 042 166 | 458 667 | 127 000 | 133 350 | 82 958 | 3 810 000 | 4 699 004 | 4 524 674 | 1 520 500 | 1 400 150 | 704 809 | 155 000 | 55 535 | 15 679 | 2 034 667 | 37 309 628 | 32 882 316 | 220 570 | 674 013 | 451 721 | 1 099 500 | 2 534 796 | 2 102 228 | 19 207 187 | 56 988 382 | 50 356 135 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | |||
-települési támogatás | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 |
Müködési célú tám. Áh-n belül | 506 | 540 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 007 | 1 125 231 | 518 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 050 231 | 1 125 231 | 518 400 | ||||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. | 93 198 | 40 000 | 37 871 | 93 198 | 40 000 | 37 871 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítés Kovácshida | 84 710 | 100 000 | 86 734 | 84 710 | 100 000 | 86 734 | ||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj | 183 330 | 250 000 | 243 795 | 183 330 | 250 000 | 243 795 | ||||||||||||||||||||||||||||
- szociális étkeztetés - adminisztráció | 148 769 | 585 231 | 148 769 | 585 231 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Óvoda működéshez hozzájárulás | 540 224 | 540 224 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
-BURSA | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polgárőrség | 425 000 | - | 425 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség | 512 | 703 900 | 703 900 | 176 400 | 163 200 | - | 880 300 | 867 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások | 5 | 540 224 | 1 128 900 | 703 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 007 | 1 301 631 | 681 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 050 231 | 2 430 531 | 1 385 500 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. | 64 | 100 000 | 145 143 | 11 968 | 10 511 | 10 511 | 2 478 227 | 1 399 913 | 1 399 913 | 29 692 000 | 59 034 211 | 33 143 114 | 250 000 | 158 165 | 158 165 | 75 600 | 75 600 | 32 520 227 | 60 823 543 | 34 799 271 | ||||||||||||||
Beruházási áfa | 67 | 27 000 | 108 220 | 3 232 | 2 838 | 2 838 | 669 121 | 377 977 | 377 977 | 8 016 840 | 15 047 482 | 8 937 840 | 67 500 | 42 705 | 42 705 | 20 412 | 20 412 | 8 780 461 | 15 599 634 | 9 385 004 | ||||||||||||||
Beruházások | 6 | 127 000 | 253 363 | 15 200 | - | 13 349 | 13 349 | - | - | - | - | - | - | 3 147 348 | 1 777 890 | 1 777 890 | - | - | - | - | - | - | 37 708 840 | 74 081 693 | 42 080 954 | 317 500 | 200 870 | 200 870 | - | 96 012 | 96 012 | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 |
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása | 71 | 35 276 | 35 276 | 750 000 | 750 000 | 66 200 878 | 45 166 337 | 693 547 | 693 547 | 67 679 701 | 46 645 160 | |||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa | 74 | 9 524 | 9 524 | 18 076 737 | 10 103 221 | 18 086 261 | 10 112 745 | |||||||||||||||||||||||||||
Felújítások | 7 | - | 44 800 | 44 800 | - | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 277 615 | 55 269 558 | - | - | - | - | 693 547 | 693 547 | - | 85 765 962 | 56 757 905 |
Tartalékok | 8 | 162 321 | 17 579 550 | 407 068 | 569 389 | 17 579 550 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 914 | - | 814 169 | 814 149 | - | 814 169 | 814 149 | |||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen | 9 | 814 169 | 814 149 | - | 814 169 | 814 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások | 1-9 | 10 064 545 | 29 106 937 | 10 028 662 | 7 496 700 | 9 240 064 | 9 405 813 | 755 650 | 1 042 166 | 458 667 | 127 000 | 572 565 | 521 900 | 10 764 630 | 10 862 784 | 10 684 189 | 5 582 253 | 10 560 527 | 5 972 689 | 155 000 | 55 535 | 15 679 | 56 828 038 | 216 260 132 | 148 287 911 | 869 420 | 1 250 995 | 976 465 | 1 099 500 | 3 324 355 | 2 891 787 | 93 742 736 | 282 359 697 | 189 243 762 |
3. melléklet [7]
Beruházás, felújítás
BERUHÁZÁSOK | Konkrét felhalmozási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | |||||
Igazgatás - KTE. beszerzése | 100 000 | 145 143 | 11 968 | ||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés | 0 | 10 511 | 10 511 | ||
TOP - KTE beszerzés | 2 478 227 | 1 399 913 | 1 399 913 | ||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége | 29 692 000 | 59 034 211 | 33 143 114 | ||
Könyvtár - KTE beszerzés | 250 000 | 158 165 | 158 165 | ||
Közművelődés - KTE beszerzés | 75 600 | 75 600 | |||
Összesen: | 32 520 227 | 60 823 543 | 34 799 271 | ||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) | |||||
Összesen: | |||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója | |||||
Igazgatás - KTE. beszerzése | 27 000 | 108 220 | 3 232 | ||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés | 0 | 2 838 | 2 838 | ||
TOP - KTE beszerzés | 669 121 | 377 977 | 377 977 | ||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége | 8 016 840 | 15 047 482 | 8 937 840 | ||
Könyvtár - KTE beszerzés | 67 500 | 42 705 | 42 705 | ||
Közművelődés - KTE beszerzés | 20 412 | 20 412 | |||
Összesen: | 8 780 461 | 15 599 634 | 9 385 004 | ||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása | |||||
Összesen: | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 | ||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 | ||
FELÚJÍTÁSOK | Konkrét felújítási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||
Ingatlanok felújítása | Igazgatás - egyéb tárgyi eszköz felújítás | 35 276 | 35 276 | ||
Községgazdálkodás - ingatlan felújítása | 750 000 | 750 000 | |||
Közfoglalkoztatás - felújítás | 66 200 878 | 45 166 337 | |||
Közművelődés - felújítás | 693 547 | 693 547 | |||
Összesen: | 0 | 67 679 701 | 46 645 160 | ||
Felújítás áfája | Igazgatás - egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFA-ja | 9 524 | 9 524 | ||
Közfoglalkoztatás - felújítás ÁFA- ja | 18 076 737 | 10 103 221 | |||
Összesen: | 0 | 18 086 261 | 10 112 745 | ||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 85 765 962 | 56 757 905 |
4. melléklet [8]
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség | |
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi | összesen | ||
határideje | |||
1. | |||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege | |
esedékessége | |||
1. | |||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet [9]
2020. évi engedélyezett létszám terve
Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | |||||||||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | |
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Alpolgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Képviselő | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Választott tisztségviselő összesen: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Közalkalmazott | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
6. melléklet [10]
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Sor- | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | |
---|---|---|---|
szám | Bevételi | Kiadási | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 |
7. melléklet [11]
Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2020. évben
Általános tartalék | összeg Ft | |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN | 17 579 550 | |
A céltartalék felhasználási céljai | összeg Ft | |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 0 |
8. melléklet [12]
2020. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 374 752 | 86 294 471 | 86 294 471 | Személyi juttatások | K1 | 25 025 823 | 30 775 827 | 27 806 907 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 610 000 | 470 269 | 470 016 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 3 037 672 | 3 723 353 | 3 352 611 |
Működési bevételek | B4 | 4 905 756 | 10 229 756 | 10 212 594 | Dologi kiadások | K3 | 19 207 187 | 56 988 382 | 50 356 135 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | |||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 050 231 | 2 430 531 | 1 385 500 | |||
Tartalék | K8 | 569 389 | 17 579 550 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 890 508 | 96 994 496 | 96 977 081 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 442 048 | 119 356 389 | 87 487 433 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | Beruházás | K6 | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 |
Felhalmozási bevételek | B65 | 1 497 280 | 1 497 280 | Felújítás | K7 | 0 | 85 765 962 | 56 757 905 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 708 840 | 170 996 807 | 170 996 807 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 300 688 | 162 189 139 | 100 942 180 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||||
Pénzmaradvány | B813 | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 814 169 | 814 149 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B8 | 852595 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 14 143 388 | 14 368 394 | 15 220 989 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 814 169 | 814 149 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 93 742 736 | 282 359 697 | 283 194 877 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 93 742 736 | 282 359 697 | 189 243 762 |
9. melléklet [13]
2020. évi I. módosított előirányzat felhasználási és likviditási terve
Megnevezés | Módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről | 86 294 471 | 2 442 506 | 1 939 266 | 3 541 320 | 5 544 379 | 8 966 599 | 8 147 001 | 9 114 793 | 15 150 359 | 8 531 359 | 6 281 359 | 8 316 359 | 8 319 171 | 86 294 471 | ||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) | 470 269 | 160 000 | 160 000 | 150 269 | 470 269 | |||||||||||
Gépjárműadó | 0 | |||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) | 0 | |||||||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | ||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 169 499 527 | 150 000 000 | 10 000 000 | 1 189 500 | 902 335 | 7 407 692 | 169 499 527 | |||||||||
Működési bevételek | 10 229 756 | 500 | 1 000 | 224 756 | 500 | 10 000 000 | 500 | 2 500 | 10 229 756 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 1 497 280 | 1 497 280 | 1 497 280 | |||||||||||||
Pénzmaradvány | 14 368 394 | 14 368 394 | 14 368 394 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 282 359 697 | 16 810 900 | 1 939 266 | 3 701 820 | 155 544 379 | 8 967 599 | 18 371 757 | 11 802 073 | 26 052 694 | 8 691 859 | 6 281 359 | 15 726 551 | 8 469 440 | 282 359 697 | ||
II. | Kiadások | 0 | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 30 775 827 | 1 976 037 | 1 976 037 | 1 976 037 | 1 976 037 | 1 976 037 | 4 340 418 | 2 361 803 | 2 361 803 | 4 361 803 | 2 361 803 | 2 361 803 | 2 746 213 | 30 775 827 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 3 723 353 | 191 795 | 191 795 | 191 795 | 191 795 | 191 795 | 661 156 | 211 156 | 286 156 | 736 156 | 286 156 | 286 156 | 297 441 | 3 723 353 | ||
Dologi kiadás | 56 988 382 | 596 755 | 596 755 | 1 596 755 | 1 446 755 | 1 646 755 | 12 696 755 | 1 196 755 | 12 196 755 | 2 996 755 | 12 416 755 | 5 596 755 | 4 004 073 | 56 988 382 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 858 746 | 168 271 | 168 271 | 1 668 271 | 268 271 | 268 271 | 668 271 | 668 271 | 1 218 271 | 268 271 | 768 271 | 768 271 | 957 765 | 7 858 746 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 2 430 531 | 1 000 000 | 450 000 | 150 000 | 547 807 | 132 724 | 150 000 | 2 430 531 | ||||||||
Tartalék | 17 579 550 | 17 579 550 | 17 579 550 | |||||||||||||
Beruházás | 76 423 177 | 14 470 000 | 60 953 177 | 1 000 000 | 76 423 177 | |||||||||||
Felújítás | 85 765 962 | 85 765 962 | 85 765 962 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||||||||
Finanszírozási kiadások -előleg | 814 169 | 814 169 | 814 169 | |||||||||||||
Kiadások összesen | 282 359 697 | 3 747 027 | 2 932 858 | 19 902 858 | 4 882 858 | 4 082 858 | 79 319 777 | 4 887 985 | 16 062 985 | 8 512 985 | 17 380 792 | 94 911 671 | 25 735 042 | 282 359 697 | ||
Havi halmozott eltérés | 0 | 13 063 873 | 12 070 281 | -4 130 758 | 146 530 763 | 151 415 504 | 90 467 485 | 97 381 572 | 107 371 281 | 107 550 155 | 96 450 722 | 17 265 602 | 0 | 0 |
10. melléklet [14]
Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
BEVÉTELEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban Ft-ban | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
Közfoglalkoztatás | 14 967 089 | 1 221 464 | 16 188 553 | ||
Összesen | 14 967 089 | 1 221 464 | 0 | 0 | 16 188 553 |
11. melléklet [15]
Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások
Sorszám | Bevételi jogcím | Összes bevétel | Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban | |||
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 469 169 | |
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | ||
8 | Vállalkozók kommunális adója | ||
9 | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 469 169 | 0 |
13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
16 | Egyéb kedvezmény | ||
17 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18 | Összesen: | 469 169 | 0 |