Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Drávacsehi Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 248.662.244.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 248.662.244.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a)2 helyi adó bevételének összege: 3.700.000,- Ft
b)3 az állami támogatás összege: 24.138.651,- Ft
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2021. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
c) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i)4 az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből
a) a működési hiány 0 ezer Ft
b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet5
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnok |
szociális ellátások - |
köztemető |
Közzfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130 |
066020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
10 142 498 |
10 174 814 |
10 174 814 |
1 658 904 |
1 658 904 |
1 658 904 |
704 000 |
704 000 |
704 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
12 605 402 |
12 637 718 |
12 637 718 |
||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
6 439 483 |
6 439 483 |
6 439 483 |
6 439 483 |
6 439 483 |
6 439 483 |
|||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
1 591 300 |
1 591 300 |
1 200 150 |
1 200 150 |
- |
2 791 450 |
2 791 450 |
||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
10 142 498 |
11 766 114 |
11 766 114 |
1 658 904 |
1 658 904 |
1 658 904 |
704 000 |
704 000 |
704 000 |
- |
- |
- |
6 439 483 |
7 639 633 |
7 639 633 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
21 314 885 |
24 138 651 |
24 138 651 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
10 682 926 |
10 682 926 |
167 400 |
167 400 |
15 967 096 |
17 116 770 |
17 490 353 |
15 967 096 |
27 967 096 |
28 340 679 |
|||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
10 142 498 |
22 449 040 |
22 449 040 |
1 658 904 |
1 826 304 |
1 826 304 |
704 000 |
704 000 |
704 000 |
- |
- |
- |
6 439 483 |
7 639 633 |
7 639 633 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
15 967 096 |
17 116 770 |
17 490 353 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
37 281 981 |
52 105 747 |
52 479 330 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
25 |
19 550 000 |
19 550 000 |
- |
19 550 000 |
19 550 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 |
77 904 574 |
77 636 798 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
78 904 574 |
78 636 798 |
||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
- |
19 550 000 |
19 550 000 |
- |
77 904 574 |
77 636 798 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
98 454 574 |
98 186 798 |
Vagyoni tipusú adók |
34 |
2 000 |
7 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 |
7 500 |
- |
||||||||||||
-telek adó |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek |
36 |
2 000 |
7 500 |
7 480 |
2 000 |
7 500 |
7 480 |
|||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
400 000 |
3 700 000 |
3 675 581 |
400 000 |
3 700 000 |
3 675 581 |
|||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
400 000 |
3 700 000 |
3 675 581 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
3 700 000 |
3 675 581 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
402 000 |
3 707 500 |
3 683 061 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
402 000 |
3 707 500 |
3 683 061 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
408 |
4 000 |
4 000 |
5 145 |
4 000 |
4 000 |
5 145 |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb bevétel |
411 |
4 000 |
9 764 |
3 790 |
- |
13 |
4 |
34 |
6 |
4 000 |
9 764 |
3 847 |
||||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
410 |
429 564 |
429 564 |
- |
429 564 |
429 564 |
||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
8 000 |
13 764 |
8 935 |
- |
429 564 |
429 577 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
34 |
- |
- |
- |
6 |
8 000 |
443 328 |
438 556 |
||||||||
Költségvetési bevételek |
1-7 |
10 552 498 |
45 720 304 |
45 691 036 |
1 658 904 |
79 993 042 |
79 725 279 |
704 000 |
704 000 |
704 000 |
- |
- |
- |
6 439 483 |
7 639 633 |
7 639 637 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
15 967 096 |
17 116 770 |
17 490 387 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 006 |
37 691 981 |
154 711 149 |
154 787 745 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8131 |
11 482 039 |
11 482 039 |
93 951 095 |
82 469 056 |
82 469 056 |
93 951 095 |
93 951 095 |
93 951 095 |
|||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
687 186 |
687 186 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
22 034 537 |
57 202 343 |
140 329 317 |
1 658 904 |
80 160 442 |
79 892 679 |
704 000 |
704 000 |
704 000 |
- |
- |
- |
6 439 483 |
7 639 633 |
7 639 637 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 436 152 |
99 585 826 |
17 490 387 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 006 |
131 643 076 |
248 662 244 |
249 426 026 |
|||
131 643 076 |
248 662 244 |
249 426 026 |
2. melléklet6
igazgatás |
városközség. gazd |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnok |
szociális ellátások - |
köztemető |
Közzfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
011130 |
066020 |
064010 |
074032 074040 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091, 082092 |
|||||||||||||||||||||||||
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
|||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
167 400 |
167 400 |
20 250 095 |
18 768 695 |
14 871 955 |
1 314 000 |
1 314 000 |
20 250 095 |
20 250 095 |
16 353 355 |
|||||||||||||||||||||||
Béren kivüli juttatások |
1107 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
382 000 |
295 500 |
282 000 |
3 842 040 |
4 124 040 |
382 000 |
295 500 |
||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
- |
- |
167 400 |
167 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 250 095 |
19 150 695 |
15 167 455 |
282 000 |
- |
- |
3 842 040 |
1 314 000 |
1 314 000 |
24 374 135 |
20 632 095 |
16 648 855 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
6 168 480 |
6 168 480 |
6 050 580 |
6 168 480 |
6 168 480 |
6 050 580 |
|||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
410 040 |
406 097 |
620 000 |
617 492 |
2 812 000 |
2 802 374 |
- |
3 842 040 |
3 825 963 |
||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
6 168 480 |
6 168 480 |
6 050 580 |
- |
410 040 |
406 097 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
620 000 |
617 492 |
- |
2 812 000 |
2 802 374 |
6 168 480 |
10 010 520 |
9 876 543 |
Személyi juttatások összesen: |
1 |
6 168 480 |
6 168 480 |
6 050 580 |
- |
577 440 |
573 497 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 250 095 |
19 150 695 |
15 167 455 |
282 000 |
620 000 |
617 492 |
3 842 040 |
4 126 000 |
4 116 374 |
30 542 615 |
30 642 615 |
26 525 398 |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó |
2 |
956 114 |
956 114 |
915 388 |
- |
89 503 |
82 598 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 569 382 |
1 424 179 |
1 254 662 |
43 710 |
96 100 |
86 137 |
595 516 |
598 826 |
594 601 |
3 164 723 |
3 164 722 |
2 933 386 |
|||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
1 000 |
400 |
10 000 |
3 000 |
2 118 |
6 000 |
6 000 |
10 000 |
10 000 |
8 518 |
|||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
35 000 |
35 000 |
14 100 |
2 099 803 |
2 099 803 |
1 219 257 |
- |
- |
- |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
- |
- |
80 000 |
80 000 |
89 820 |
60 000 |
60 000 |
- |
1 798 750 |
2 343 750 |
1 871 636 |
30 000 |
30 000 |
7 969 |
290 000 |
690 000 |
660 759 |
4 408 553 |
5 353 553 |
3 863 541 |
-üzemanyag |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 219 257 |
80 000 |
80 000 |
89 820 |
60 000 |
60 000 |
1 100 000 |
1 645 000 |
1 871 636 |
2 814 803 |
3 359 803 |
3 180 713 |
||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
627 750 |
627 750 |
627 750 |
627 750 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
15 000 |
14 100 |
25 000 |
25 000 |
5 000 |
5 000 |
45 000 |
45 000 |
14 100 |
||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
20 000 |
20 000 |
500 000 |
500 000 |
15 000 |
15 000 |
71 000 |
71 000 |
25 000 |
25 000 |
7 969 |
290 000 |
690 000 |
660 759 |
921 000 |
1 321 000 |
668 728 |
|||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
35 000 |
36 000 |
14 500 |
2 109 803 |
2 102 803 |
1 221 375 |
- |
- |
- |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
- |
- |
80 000 |
80 000 |
89 820 |
60 000 |
60 000 |
- |
1 798 750 |
2 343 750 |
1 871 636 |
30 000 |
30 000 |
7 969 |
290 000 |
696 000 |
666 759 |
4 418 553 |
5 363 553 |
3 872 059 |
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
120 000 |
120 000 |
125 062 |
50 000 |
50 000 |
44 568 |
170 000 |
170 000 |
169 630 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
120 000 |
170 000 |
125 525 |
50 000 |
42 931 |
120 000 |
220 000 |
168 456 |
|||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
240 000 |
290 000 |
250 587 |
- |
50 000 |
42 931 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
50 000 |
44 568 |
- |
- |
- |
290 000 |
390 000 |
338 086 |
Közüzemi díjak |
331 |
55 000 |
55 000 |
35 947 |
5 220 000 |
2 220 000 |
168 919 |
550 000 |
550 000 |
544 912 |
50 000 |
50 000 |
33 866 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
8 000 |
1 446 |
- |
- |
- |
23 000 |
23 000 |
16 892 |
32 000 |
32 000 |
- |
5 938 000 |
2 938 000 |
801 982 |
-vízdíj |
5 000 |
5 000 |
180 000 |
180 000 |
168 919 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
205 000 |
205 000 |
168 919 |
||||||||||||||||||
-gáz |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-áram |
50 000 |
50 000 |
35 947 |
5 040 000 |
2 040 000 |
550 000 |
550 000 |
544 912 |
40 000 |
40 000 |
33 866 |
3 000 |
3 000 |
1 446 |
20 000 |
20 000 |
16 892 |
30 000 |
30 000 |
5 733 000 |
2 733 000 |
633 063 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
200 000 |
35 000 |
31 841 |
150 000 |
315 000 |
285 986 |
350 000 |
350 000 |
317 827 |
||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
20 000 |
12 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
92 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
471 434 |
471 054 |
105 820 |
105 820 |
- |
577 254 |
576 874 |
||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
3 901 949 |
5 000 000 |
3 901 949 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
120 000 |
512 550 |
512 550 |
15 000 |
135 000 |
512 550 |
512 550 |
||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
680 000 |
680 000 |
596 670 |
500 000 |
500 000 |
459 422 |
- |
- |
- |
10 000 |
10 000 |
9 354 |
- |
- |
826 772 |
826 772 |
662 772 |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
2 889 131 |
15 000 |
15 000 |
4 676 |
1 700 000 |
5 580 000 |
5 028 771 |
3 731 772 |
10 611 772 |
9 650 796 |
|
- bank ktg. |
650 000 |
650 000 |
596 670 |
650 000 |
650 000 |
596 670 |
||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
30 000 |
30 000 |
250 000 |
250 000 |
232 110 |
10 000 |
10 000 |
9 354 |
826 772 |
826 772 |
662 772 |
3 000 000 |
2 889 131 |
15 000 |
15 000 |
4 676 |
1 700 000 |
5 580 000 |
5 028 771 |
2 831 772 |
9 711 772 |
8 826 814 |
||||||||||||
- biztosítási díj |
250 000 |
250 000 |
227 312 |
250 000 |
250 000 |
227 312 |
||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
855 000 |
1 247 550 |
1 145 167 |
5 735 000 |
8 211 434 |
5 013 344 |
550 000 |
655 820 |
650 732 |
60 000 |
60 000 |
43 220 |
- |
- |
- |
1 026 772 |
861 772 |
694 613 |
8 000 |
8 000 |
1 446 |
- |
3 000 000 |
2 889 131 |
38 000 |
38 000 |
21 568 |
1 982 000 |
6 007 000 |
5 394 757 |
10 254 772 |
20 089 576 |
15 853 978 |
Kiküldetések kiadásai |
341 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
60 000 |
- |
60 000 |
60 000 |
- |
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
103 200 |
202 689 |
190 539 |
683 047 |
1 495 334 |
1 490 049 |
148 500 |
177 071 |
168 329 |
20 250 |
13 250 |
11 495 |
- |
- |
155 728 |
911 178 |
836 488 |
33 000 |
33 000 |
390 |
485 663 |
1 292 813 |
1 285 407 |
20 860 |
11 860 |
10 256 |
611 200 |
1 070 090 |
1 033 612 |
2 261 448 |
5 207 285 |
5 026 565 |
|
Egyéb dologi kiadások |
355 |
40 000 |
39 348 |
39 071 |
40 000 |
90 500 |
90 450 |
1 000 |
2 150 |
2 132 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
781 |
- |
- |
- |
- |
50 |
40 |
100 |
475 |
473 |
2 623 |
10 |
3 |
84 223 |
133 333 |
132 950 |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
40 000 |
39 348 |
39 071 |
40 000 |
90 500 |
90 450 |
1 000 |
2 150 |
2 132 |
500 |
800 |
781 |
50 |
40 |
100 |
475 |
473 |
2 623 |
10 |
3 |
84 223 |
133 333 |
132 950 |
|||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
143 200 |
242 037 |
229 610 |
723 047 |
1 585 834 |
1 580 499 |
149 500 |
179 221 |
170 461 |
20 750 |
13 250 |
11 495 |
- |
- |
- |
155 728 |
911 978 |
837 269 |
33 000 |
33 000 |
390 |
485 663 |
1 292 863 |
1 285 447 |
20 960 |
12 335 |
10 729 |
613 823 |
1 070 100 |
1 033 615 |
2 345 671 |
5 340 618 |
5 159 515 |
Dologi kiadások összesen |
3 |
1 273 200 |
1 815 587 |
1 639 864 |
8 567 850 |
11 950 071 |
7 858 149 |
699 500 |
835 041 |
821 193 |
95 750 |
88 250 |
54 715 |
- |
- |
- |
1 262 500 |
1 853 750 |
1 621 702 |
101 000 |
101 000 |
1 836 |
2 284 413 |
6 636 613 |
6 046 214 |
138 960 |
130 335 |
84 834 |
2 945 823 |
7 833 100 |
7 095 131 |
17 368 996 |
31 243 747 |
25 223 638 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
|||
-települési támogatás |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
1 003 638 |
1 043 272 |
1 029 991 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 003 638 |
1 043 272 |
1 029 991 |
|||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítés Kovácshida |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj |
240 000 |
263 157 |
249 876 |
240 000 |
263 157 |
249 876 |
||||||||||||||||||||||||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
63 632 |
66 675 |
66 675 |
63 632 |
66 675 |
66 675 |
||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
700 006 |
713 440 |
713 440 |
700 006 |
713 440 |
713 440 |
||||||||||||||||||||||||||||
BURSA , Tenkes-víz |
506 |
1 591 300 |
1 591 300 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 691 300 |
1 691 300 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
1 003 638 |
2 634 572 |
2 621 291 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 103 638 |
2 734 572 |
2 721 291 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
100 000 |
1 096 000 |
456 000 |
700 000 |
700 000 |
156 692 |
48 668 017 |
64 887 311 |
48 897 415 |
178 740 |
15 000 |
13 385 |
500 000 |
50 146 757 |
66 698 311 |
49 523 492 |
|||||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
42 307 |
- |
13 140 365 |
13 346 575 |
10 718 330 |
48 260 |
4 050 |
3 614 |
135 000 |
- |
13 377 624 |
13 377 625 |
10 764 251 |
|||||||||||||||||
Beruházások |
6 |
127 000 |
1 096 000 |
3 556 000 |
727 000 |
727 000 |
198 999 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
61 808 382 |
78 233 886 |
59 615 745 |
227 000 |
19 050 |
16 999 |
635 000 |
- |
- |
63 524 382 |
80 075 936 |
63 387 743 |
Ingatlanok felújítása |
71 |
11 779 994 |
53 147 414 |
53 147 414 |
11 779 994 |
53 147 414 |
53 147 414 |
|||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
3 180 598 |
12 729 802 |
12 729 802 |
3 180 598 |
12 729 802 |
12 729 802 |
|||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
14 960 592 |
65 877 216 |
65 877 216 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 960 592 |
65 877 216 |
65 877 216 |
Tartalékok |
8 |
669 386 |
24 221 769 |
678 367 |
678 367 |
1 347 753 |
24 900 136 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
|||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
11 050 413 |
37 745 117 |
15 635 718 |
24 255 442 |
79 221 230 |
74 590 459 |
699 500 |
835 041 |
821 193 |
95 750 |
88 250 |
54 715 |
- |
- |
- |
6 439 483 |
11 124 455 |
8 989 301 |
101 000 |
101 000 |
1 836 |
86 590 638 |
106 123 739 |
82 084 076 |
691 670 |
865 485 |
805 462 |
8 018 379 |
12 557 926 |
11 806 106 |
137 942 276 |
248 662 244 |
194 788 866 |
3. melléklet7
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
100 000 |
1 096 000 |
456 000 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
700 000 |
700 000 |
156 692 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
48 668 017 |
64 887 311 |
48 897 415 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
178 740 |
15 000 |
13 385 |
||
Közművelődés - TOP - KTE beszerzés |
500 000 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
50 146 757 |
66 698 311 |
49 523 492 |
||
10. Részesedések |
|||||
Igazgatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
50 146 757 |
69 813 311 |
52 636 877 |
||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
27 000 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
27 000 |
27 000 |
42 307 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
13 140 365 |
13 346 575 |
10 718 330 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
48 260 |
4 050 |
3 614 |
||
Közművelődés - TOP - KTE beszerzés |
135 000 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
13 377 624 |
13 377 625 |
10 764 251 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
63 524 382 |
80 075 936 |
63 387 743 |
||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 524 382 |
80 075 936 |
63 387 743 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Járda, piac - pályázat |
11 779 994 |
53 147 414 |
53 147 414 |
|
Összesen: |
11 779 994 |
53 147 414 |
53 147 414 |
||
Felújítás áfája |
Járda, piac - pályázat |
3 180 598 |
12 729 802 |
12 729 802 |
|
Összesen: |
3 180 598 |
12 729 802 |
12 729 802 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
14 960 592 |
65 877 216 |
65 877 216 |
4. melléklet8
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet9
DRÁVACSEHI |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak |
20,0 |
20,0 |
18,0 |
20,0 |
20,0 |
18,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
18,00 |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
6. melléklet10
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet11
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
24 221 769 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
Közfoglalkoztatás - HIK |
678 367 |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
678 367 |
8. melléklet12
(adatok forintban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
37 281 981 |
52 105 747 |
52 479 330 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 542 615 |
30 642 615 |
26 525 398 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
402 000 |
3 707 500 |
3 683 061 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 164 723 |
3 164 722 |
2 933 386 |
Működési bevételek |
B4 |
8 000 |
443 328 |
438 556 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 368 996 |
31 243 747 |
25 223 638 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 103 638 |
2 734 572 |
2 721 291 |
|||
Tartalék |
K8 |
1 347 753 |
24 900 136 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 691 981 |
56 256 575 |
56 600 947 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 604 707 |
101 856 497 |
64 671 312 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
98 454 574 |
98 186 798 |
Beruházás |
K6 |
63 524 382 |
80 075 936 |
63 387 743 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítás |
K7 |
14 960 592 |
65 877 216 |
65 877 216 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
98 454 574 |
98 186 798 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 484 974 |
145 953 152 |
129 264 959 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
93 951 095 |
93 951 095 |
93 951 095 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
687 186 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
93 951 095 |
93 951 095 |
94 638 281 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 643 076 |
248 662 244 |
249 426 026 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
137 942 276 |
248 662 244 |
194 788 866 |
9. melléklet13
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
52 105 747 |
4 683 749 |
3 831 154 |
4 557 055 |
4 455 191 |
4 531 470 |
4 078 119 |
4 405 191 |
4 455 191 |
4 515 191 |
4 205 191 |
4 255 191 |
4 133 056 |
52 105 747 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
3 700 000 |
1 500 000 |
250 000 |
1 500 000 |
300 000 |
150 000 |
3 700 000 |
|||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
7 500 |
3 750 |
2 750 |
1 000 |
7 500 |
|||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
98 454 574 |
98 454 574 |
98 454 574 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
443 328 |
110 832 |
332 496 |
443 328 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
93 951 095 |
93 951 095 |
93 951 095 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
248 662 244 |
98 634 844 |
3 831 154 |
6 171 637 |
102 909 765 |
4 784 220 |
4 410 615 |
4 405 191 |
4 455 191 |
6 016 191 |
4 505 191 |
4 255 191 |
4 283 056 |
248 662 244 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
30 642 615 |
2 176 037 |
2 176 037 |
2 326 037 |
2 760 037 |
2 758 037 |
2 758 037 |
2 758 037 |
2 758 037 |
2 547 692 |
2 508 037 |
2 608 037 |
2 508 557 |
30 642 615 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
3 164 723 |
161 011 |
161 011 |
216 795 |
216 795 |
216 795 |
313 156 |
313 156 |
313 156 |
313 156 |
313 156 |
313 156 |
313 379 |
3 164 723 |
||
Dologi kiadás |
31 243 747 |
596 755 |
1 194 755 |
3 246 755 |
3 126 755 |
2 646 755 |
2 696 755 |
3 746 755 |
2 075 506 |
3 925 206 |
2 114 755 |
3 896 755 |
1 976 236 |
31 243 747 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 170 705 |
150 000 |
150 000 |
540 000 |
150 000 |
441 983 |
270 000 |
250 000 |
585 000 |
320 000 |
593 722 |
950 000 |
4 770 000 |
9 170 705 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
2 734 572 |
700 006 |
120 000 |
50 000 |
63 632 |
1 630 934 |
120 000 |
50 000 |
2 734 572 |
|||||||
Tartalék |
24 900 136 |
24 900 136 |
24 900 136 |
|||||||||||||
Beruházás |
80 075 936 |
79 075 936 |
1 000 000 |
80 075 936 |
||||||||||||
Felújítás |
65 877 216 |
65 877 216 |
65 877 216 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások -előleg |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
248 662 245 |
3 936 398 |
4 381 809 |
6 449 587 |
72 180 803 |
6 127 202 |
86 744 818 |
7 067 948 |
5 851 699 |
7 156 054 |
6 529 670 |
7 767 948 |
34 468 308 |
248 662 245 |
||
Havi halmozott eltérés |
-1 |
94 698 446 |
94 147 791 |
93 869 841 |
124 598 803 |
123 255 820 |
40 921 617 |
38 258 860 |
36 862 352 |
35 722 488 |
33 698 009 |
30 185 252 |
-1 |
0 |
10. melléklet14
BEVÉTELEK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
15 967 096 |
1 269 736 |
17 236 832 |
||
Összesen |
15 967 096 |
1 269 736 |
0 |
0 |
17 236 832 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
16 251 509 |
1 269 736 |
17 521 245 |
||
Összesen |
16 251 509 |
1 269 736 |
0 |
0 |
17 521 245 |
11. melléklet15
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
3 700 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
3 700 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
3 700 000 |
0 |
A 2. §-a a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés i) pontja a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.