Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Gordisa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése

1. §

A Képviselő-testület Gordisa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 30.663.000,- Forintban állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton

a) Önkormányzatok működési támogatásai 17.686 ezer Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.650 ezer Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer Ft

d) Közhatalmi bevételek 2.100 ezer Ft

e) Működési bevételek 198 ezer Ft

f) Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft

g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft

i) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 ezer Ft

j) Belföldi értékpapírok bevételei 0 ezer Ft

k) Előző évi maradvány igénybevétele 1.029 ezer Ft.

3. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) Működési kiadások 30.282 ezer Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 14.772 ezer Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.722 ezer Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 6.561 ezer Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.825 ezer Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 402 ezer Ft

b) Felhalmozási kiadások 381 ezer Ft

ba) beruházások 0 ezer Ft

bb) felújítások 381 ezer Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer Ft

c) Kölcsönök 0 ezer Ft

d) Finanszírozási műveletek 0 ezer Ft

(2) A 2-3. § szerinti költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező és önkénként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1 – 2. mellékletek tartalmazzák.

(3) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 4. mellékletben határozza meg. A Képviselő-testület a költségvetési évben olyan fejlesztési célokat nem tervezett, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

5. §

A költségvetés egyenlege 0 Ft hiány/többlet.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) költségvetési engedélyezett létszámkeret 6 fő

b) nyitólétszám (2015. I. 1-jén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 6 fő

c) munkajogi nyitólétszám (2015. I. 1-jén munkaviszonyban állók létszáma 6 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 37 fő

(3) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében

a) általános tartalék 0 ezer Ft. ebből:

- az év közbeni többletigények pótlására szolgáló: 0 ezer Ft.

- az elmaradt bevételek pótlására szolgáló: 0 ezer Ft.

b) céltartalék 0 ezer Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. melléklet tartalmazza.

II. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. §

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi pénzügyi műveletek:

a) értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül,

b) értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás joga,

c) hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül,

d) szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötött betét visszavonása,

e) általános és céltartalék feletti rendelkezési jog.

11. §.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott bevételek és kiadások teljesítésére.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e rendelet 3. mellékletében meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig – az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

III. fejezet

Egyéb rendelkezések

12. §

A költségvetési mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

13. §.

Az előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet tartalmazza.

14. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.

15. §

A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket a 11. melléklet tartalmazza.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

16. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lukácsné Kislaki Zsuzsanna      Ilosfai Péterné Dr. Hatvani Edit

polgármester          jegyző

Elfogadva: 2015. február 25.

Kihirdetve: 2015. február 27.