Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 30Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Gordisa Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Gordisa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
80.226.067,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
80.226.067,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0,-Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
3. § (1) Gordisa Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
- b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
- c) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d.) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra,
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [5]
Bevételek
igazgatás | zöldterület-kezelés város- és községgazdálkodás | Településfejlesztési projektek (szennyvíz beruházás, játszótér pályázat) | közvilágítás | egészségügy | falugondnok | szociális ellátások | köztemető | Közfoglalkoztatás | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||||||||||||||||||||||||||
korm.funk. | 011130 | 066010 - 066020 | 062020 | 064010 | 074032 | 018010 | 107060 | 013320 | 041233 - 041237 | 082044 | 082091 | ||||||||||||||||||||||||||
szakfeladat | 8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 8899281 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | |||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK | B | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 | 10 588 681 | 10 588 681 | 10 588 681 | 1 739 070 | 1 739 070 | 1 739 070 | 864 000 | 864 000 | 864 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 13 291 751 | 13 291 751 | 13 291 751 | |||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 113 | 4 250 000 | 4 470 684 | 4 470 684 | 10 279 160 | 10 508 160 | 10 508 160 | 14 529 160 | 14 978 844 | 14 978 844 | |||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | 115 | 2 214 880 | 2 214 880 | - | 2 214 880 | 2 214 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 116 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 11 | 10 588 681 | 10 588 681 | 10 588 681 | 1 739 070 | 1 739 070 | 1 739 070 | 864 000 | 864 000 | 864 000 | - | 4 250 000 | 4 470 684 | 4 470 684 | 10 279 160 | 12 723 040 | 12 723 040 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 29 620 911 | 32 485 475 | 32 485 475 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 | 303 934 | 303 934 | 3 937 000 | 3 937 000 | 16 645 896 | 21 490 680 | 21 303 701 | 16 645 896 | 25 731 614 | 25 544 635 | ||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 | 10 588 681 | 10 892 615 | 10 892 615 | 1 739 070 | 1 739 070 | 1 739 070 | - | 3 937 000 | 3 937 000 | 864 000 | 864 000 | 864 000 | - | 4 250 000 | 4 470 684 | 4 470 684 | 10 279 160 | 12 723 040 | 12 723 040 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 16 645 896 | 21 490 680 | 21 303 701 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 16 645 896 | 25 731 614 | 25 544 635 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 | 4 980 294 | 4 980 294 | - | 1 600 200 | 1 600 200 | - | - | 6 580 494 | 6 580 494 | |||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | 34 | 450 000 | 350 000 | 324 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 000 | 350 000 | 324 470 | |||||||||
-telek adó | 5 000 | 4 970 | - | 5 000 | 4 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó | 450 000 | 345 000 | 319 500 | 450 000 | 345 000 | 319 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | 351 | 400 000 | 1 200 000 | 1 179 556 | 400 000 | 1 200 000 | 1 179 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók | 354 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 35 | 700 000 | 1 200 000 | 1 179 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 000 | 1 200 000 | 1 179 556 | |||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel | 36 | 10 000 | 8 146 | 10 000 | 8 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 3 | 1 150 000 | 1 560 000 | 1 512 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 150 000 | 1 560 000 | 1 512 172 | |||||||||
Készletértékesítés | 401 | 124 000 | 124 000 | 1 350 000 | 1 347 650 | - | 1 474 000 | 1 471 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kamat bevétel | 408 | 20 | 16 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel | 411 | 85 000 | 84 775 | 96 970 | 96 419 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 6 | - | 182 000 | 181 210 | |||||||||||||||||||||||
Működési bevételek | 4 | - | 85 020 | 16 | - | 220 970 | 220 419 | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 350 010 | 1 347 653 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 1 656 020 | 1 652 876 | |||||
Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről | 7 | 1 420 000 | 1 420 000 | - | - | - | 1 420 000 | 1 420 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek | 1-7 | 11 738 681 | 12 537 635 | 12 404 803 | 1 739 070 | 1 960 040 | 220 419 | 1 420 000 | 1 420 000 | 864 000 | 864 000 | 864 000 | - | 4 250 000 | 4 470 694 | 4 470 691 | 10 279 160 | 12 723 040 | 12 723 040 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 16 645 896 | 24 440 890 | 24 251 554 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 47 416 807 | 69 433 603 | 69 195 652 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8131 | 11 238 760 | 10 792 464 | 10 792 464 | 11 238 760 | 10 792 464 | 10 792 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 372 014 | - | - | 1 372 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1-8 | 22 977 441 | 23 330 099 | 24 569 281 | 1 739 070 | 1 960 040 | 1 959 489 | - | 10 337 294 | 10 337 294 | 864 000 | 864 000 | 864 000 | - | - | - | 4 250 000 | 4 470 694 | 4 470 691 | 10 279 160 | 12 723 040 | 12 723 040 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 16 645 896 | 24 440 890 | 24 251 554 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 10 | 6 | 58 655 567 | 80 226 067 | 81 360 130 |
2. melléklet [6]
Kiadások
igazgatás | zöldterület-kezelés város- és községgazdálkodás | Településfejlesztési projektek (szennyvíz beruházás, játszótér pályázat) | közvilágítás | egészségügy - vírus | falugondnok | szociális ellátás | köztemető | Közfoglalkoztatás | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||||||||||||||||||||||||||
011130 | 066010-066020 | 062020 | 064010 | 074032 - 074040 | 107055 | 107060 | 013320 | 041233-041237 | 082044 | 082091 | |||||||||||||||||||||||||||
8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 8899281 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | K | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény |
Illetmények | 1101 | 241 500 | 241 500 | 2 341 632 | 2 341 632 | 2 324 232 | 13 982 663 | 17 277 638 | 16 428 847 | 16 324 295 | 19 860 770 | 18 994 579 | |||||||||||||||||||||||||
Béren kivüli juttatások | 1107 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér | 1109 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai | 1113 | 264 000 | 264 000 | - | 264 000 | 264 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen | 11 | - | - | 241 500 | 241 500 | - | - | 2 341 632 | 2 341 632 | 2 324 232 | - | - | 13 982 663 | 17 277 638 | 16 428 847 | - | 264 000 | 264 000 | - | 16 324 295 | 20 124 770 | 19 258 579 | |||||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | 121 | 5 772 000 | 6 072 000 | 5 777 370 | 5 772 000 | 6 072 000 | 5 777 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. | 122 | 100 000 | 994 000 | 683 172 | 264 000 | - | 364 000 | 994 000 | 683 172 | ||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 | 12 | 5 772 000 | 6 072 000 | 5 777 370 | 100 000 | 994 000 | 683 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 000 | - | - | - | 6 136 000 | 7 066 000 | 6 460 542 | |||||||||||||
Személyi juttatások összesen: | 1 | 5 772 000 | 6 072 000 | 5 777 370 | 100 000 | 1 235 500 | 924 672 | - | - | 2 341 632 | 2 341 632 | 2 324 232 | - | - | 13 982 663 | 17 277 638 | 16 428 847 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | - | 22 460 295 | 27 190 770 | 25 719 121 | |||||||||||||
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó | 2 | 1 010 100 | 1 022 600 | 1 020 124 | 17 500 | 136 213 | 131 099 | 409 786 | 389 786 | 386 991 | 1 455 029 | 1 422 158 | 1 271 080 | 46 200 | 46 200 | 39 204 | 2 938 615 | 3 016 956 | 2 848 498 | ||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. | 311 | 20 000 | 14 865 | 5 000 | 4 149 | 5 000 | 3 550 | - | 30 000 | 22 564 | |||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) | 312 | 380 000 | 162 000 | 153 316 | 890 000 | 1 160 000 | 1 129 171 | - | 25 000 | 265 000 | 264 963 | 462 000 | 918 000 | 917 095 | - | 2 021 000 | 2 020 605 | 60 000 | 46 000 | 45 514 | 1 819 100 | 2 397 411 | 2 392 527 | 15 000 | 58 000 | 57 214 | 150 000 | 1 160 000 | 1 156 011 | 3 801 100 | 8 187 411 | 8 136 416 | |||||
-üzemanyag | 330 000 | 800 000 | 1 129 171 | 400 000 | 916 000 | 915 190 | 2 021 000 | 2 020 605 | 30 000 | 46 000 | 45 514 | 760 000 | 3 783 000 | 4 110 480 | |||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha | 30 000 | 130 800 | 160 800 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány | 180 000 | 25 000 | 16 496 | 2 000 | 2 000 | 1 905 | 15 000 | 24 000 | 23 319 | 197 000 | 51 000 | 41 720 | |||||||||||||||||||||||||
-egyéb | 200 000 | 137 000 | 136 820 | 560 000 | 360 000 | 25 000 | 265 000 | 264 963 | 30 000 | 30 000 | 1 688 300 | 2 397 411 | 2 392 527 | 34 000 | 33 895 | 150 000 | 1 160 000 | 1 156 011 | 2 683 300 | 4 353 411 | 3 984 216 | ||||||||||||||||
Készletbeszerzés | 31 | 380 000 | 182 000 | 168 181 | 890 000 | 1 160 000 | 1 129 171 | - | 25 000 | 265 000 | 264 963 | 462 000 | 918 000 | 917 095 | - | 2 021 000 | 2 020 605 | 60 000 | 46 000 | 45 514 | 1 819 100 | 2 402 411 | 2 396 676 | 15 000 | 58 000 | 57 214 | 150 000 | 1 165 000 | 1 159 561 | 3 801 100 | 8 217 411 | 8 158 980 | |||||
Informatikai szolgált. (internet) | 321 | 100 000 | 100 000 | 145 186 | 60 000 | 60 000 | 26 911 | 30 000 | 22 248 | 100 000 | 70 000 | 61 449 | 260 000 | 260 000 | 255 794 | ||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) | 322 | 180 000 | 180 000 | 161 615 | 50 000 | 50 000 | 37 363 | 230 000 | 230 000 | 198 978 | |||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. | 32 | 280 000 | 280 000 | 306 801 | 60 000 | 60 000 | 26 911 | - | - | 30 000 | 22 248 | 50 000 | 50 000 | 37 363 | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 70 000 | 61 449 | - | - | - | 490 000 | 490 000 | 454 772 | ||||||||
Közüzemi díjak | 331 | 200 000 | 300 000 | 123 459 | 15 000 | 15 000 | 10 970 | 310 000 | 310 000 | 258 908 | 195 000 | 245 000 | 120 771 | - | - | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 063 | - | - | - | 156 000 | 109 958 | 63 808 | - | - | - | 878 000 | 981 958 | 579 979 | |||||
-vízdíj | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 5 000 | 2 836 | 15 000 | 15 000 | 4 082 | 500 | 531 | 6 000 | 6 000 | 1 905 | 46 000 | 36 500 | 9 354 | |||||||||||||||||||||
-gáz | 120 000 | 220 000 | 130 000 | 130 000 | 33 045 | 130 000 | 53 958 | 20 064 | 380 000 | 403 958 | 53 109 | ||||||||||||||||||||||||||
-áram | 70 000 | 70 000 | 123 459 | 10 000 | 8 134 | 310 000 | 310 000 | 258 908 | 50 000 | 100 000 | 83 644 | 2 000 | 1 500 | 1 532 | 20 000 | 50 000 | 41 839 | 452 000 | 541 500 | 517 516 | |||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés | 332 | 50 000 | 41 062 | 50 000 | 43 004 | 100 000 | 98 305 | - | 200 000 | 182 371 | |||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak | 333 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. | 334 | 300 000 | 1 000 | 946 | 100 000 | 14 000 | 12 900 | 240 000 | 335 000 | 328 166 | 60 000 | 700 000 | 350 000 | 342 012 | |||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 336 | 150 000 | 108 900 | 108 900 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 208 900 | 208 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás | 337 | 470 000 | 570 000 | 445 824 | 1 320 000 | 270 000 | 207 280 | 12 000 | 11 770 | 50 000 | 50 000 | 34 404 | 5 000 | 15 000 | 13 626 | 255 000 | 205 000 | 195 467 | 1 210 000 | 1 028 000 | 988 440 | - | - | - | 212 000 | 158 234 | 50 000 | 10 000 | 5 915 | 800 000 | 2 500 000 | 2 493 570 | 4 160 000 | 4 872 000 | 4 554 530 | ||
- bank ktg. | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés | 50 000 | 50 000 | 445 824 | 1 200 000 | 150 000 | 111 260 | 12 000 | 11 770 | 50 000 | 50 000 | 34 404 | 5 000 | 15 000 | 13 626 | 100 000 | 50 000 | 41 286 | 1 210 000 | 1 028 000 | 988 440 | 200 000 | 152 979 | 50 000 | 10 000 | 5 915 | 800 000 | 2 500 000 | 2 493 570 | 3 465 000 | 4 065 000 | 4 299 074 | ||||||
- biztosítási díj | 20 000 | 20 000 | 120 000 | 120 000 | 96 020 | 155 000 | 155 000 | 154 181 | 12 000 | 5 255 | 295 000 | 307 000 | 255 456 | ||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások | 33 | 820 000 | 1 028 900 | 719 245 | 1 635 000 | 286 000 | 219 196 | 112 000 | 111 770 | 460 000 | 374 000 | 306 212 | 200 000 | 260 000 | 134 397 | 495 000 | 540 000 | 523 633 | 1 210 000 | 1 078 000 | 1 031 444 | 62 000 | 2 000 | 2 063 | - | 212 000 | 158 234 | 206 000 | 119 958 | 69 723 | 900 000 | 2 700 000 | 2 591 875 | 5 988 000 | 6 712 858 | 5 867 792 | |
Kiküldetések kiadásai | 341 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Működési célú le nem vonható ÁFA | 351 | 264 200 | 151 243 | 134 607 | 652 350 | 358 320 | 300 720 | 124 200 | 80 980 | 76 541 | 60 750 | 91 750 | 87 805 | 230 040 | 365 310 | 290 954 | 310 500 | 900 000 | 879 568 | 33 000 | 33 000 | 5 286 | 491 157 | 337 309 | 313 887 | 64 670 | 41 549 | 38 094 | 283 500 | 977 648 | 948 413 | 2 514 367 | 3 337 109 | 3 075 875 | |||
Egyéb dologi kiadások | 355 | 30 000 | 10 000 | 5 987 | 100 000 | 45 000 | 41 644 | - | - | - | - | 10 | 2 | 150 000 | 20 000 | 16 296 | - | - | - | - | - | 23 114 | 23 114 | - | - | - | - | 100 000 | 54 990 | 38 082 | 403 114 | 153 114 | 102 011 | ||||
-egyéb dologi, kerekítési különbözet | 30 000 | 10 000 | 5 987 | 100 000 | 45 000 | 41 644 | 10 | 2 | 150 000 | 20 000 | 16 296 | 23 114 | 23 114 | 100 000 | 54 990 | 38 082 | 403 114 | 153 114 | 102 011 | ||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 | 35 | 294 200 | 161 243 | 140 594 | 752 350 | 403 320 | 342 364 | 124 200 | 80 980 | 76 541 | 60 750 | 91 760 | 87 807 | 380 040 | 385 310 | 307 250 | 310 500 | 900 000 | 879 568 | 33 000 | 33 000 | 5 286 | 514 271 | 360 423 | 313 887 | 64 670 | 41 549 | 38 094 | 383 500 | 1 032 638 | 986 495 | 2 917 481 | 3 490 223 | 3 177 886 | |||
Dologi kiadások összesen | 3 | 1 774 200 | 1 652 143 | 1 334 821 | 3 337 350 | 1 909 320 | 1 717 642 | - | 112 000 | 111 770 | 584 200 | 454 980 | 382 753 | 285 750 | 646 760 | 509 415 | 1 387 040 | 1 893 310 | 1 785 341 | 1 520 500 | 3 999 000 | 3 931 617 | 155 000 | 81 000 | 52 863 | 2 333 371 | 2 974 834 | 2 868 797 | 385 670 | 289 507 | 226 480 | 1 433 500 | 4 897 638 | 4 737 931 | 13 196 581 | 18 910 492 | 17 659 430 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | |||||||
-települési támogatás | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | ||||
Müködési célú tám. Áh-n belül | 506 | 1 538 841 | 1 538 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 989 | 840 989 | 519 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 379 830 | 2 379 830 | 519 402 | |||||||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. | 140 980 | 190 980 | 451 254 | 140 980 | 190 980 | 451 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítés Kovácshida | 128 140 | 136 340 | 68 148 | 128 140 | 136 340 | 68 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj | 288 090 | 288 090 | 288 090 | 288 090 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- szociális étkeztetés - adminisztráció | 233 779 | 175 579 | 233 779 | 175 579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvoda működéshez hozzájárulás | 848 924 | 848 924 | 848 924 | 848 924 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-BURSA | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés | 689 917 | 689 917 | 689 917 | 689 917 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül | 512 | 17 000 | 17 000 | 30 000 | 30 000 | 47 000 | 47 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások | 5 | 1 555 841 | 1 555 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | 840 989 | 840 989 | 519 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 426 830 | 2 426 830 | 519 402 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. | 64 | 100 000 | 105 833 | 105 833 | 500 000 | 880 230 | 878 920 | 87 000 | 87 000 | 52 493 | 52 493 | 25 000 | 165 354 | 165 354 | 1 260 000 | 3 840 008 | 1 915 520 | 250 000 | 76 384 | 76 384 | 365 511 | 365 511 | 2 135 000 | 5 572 813 | 3 647 015 | ||||||||||||
Beruházási áfa | 67 | 27 000 | 28 575 | 28 574 | 135 000 | 237 370 | 237 308 | 14 173 | 14 173 | 6 750 | 44 646 | 44 646 | 340 200 | 688 574 | 490 191 | 67 500 | 20 624 | 20 624 | 98 689 | 98 689 | 576 450 | 1 132 650 | 934 205 | ||||||||||||||
Beruházások | 6 | 127 000 | 134 408 | 134 407 | 635 000 | 1 117 600 | 1 116 228 | 87 000 | 87 000 | - | - | - | - | 66 666 | 66 666 | 31 750 | 210 000 | 210 000 | - | - | - | - | - | 1 600 200 | 4 528 582 | 2 405 711 | 317 500 | 97 008 | 97 008 | - | 464 200 | 464 200 | 2 711 450 | 6 705 463 | 4 581 220 | ||
Ingatlanok felújítása | 71 | 200 000 | 191 765 | - | 200 000 | 191 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa | 74 | 83 000 | 51 776 | - | 83 000 | 51 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283 000 | 243 541 | - | - | - | - | - | - | - | 283 000 | 243 541 | |||
Tartalékok | 8 | 6 605 137 | 11 008 819 | 398 988 | 398 988 | 7 004 125 | 11 407 807 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 914 | - | 1 184 836 | 1 184 836 | - | 1 184 836 | 1 184 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen | 9 | - | 1 184 836 | 1 184 836 | - | 1 184 836 | 1 184 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások | 1-9 | 16 844 278 | 22 630 647 | 9 451 558 | 4 089 850 | 4 398 633 | 3 889 641 | 199 000 | 198 770 | 584 200 | 454 980 | 382 753 | 285 750 | 713 426 | 576 081 | 4 200 208 | 4 864 727 | 4 706 564 | 10 279 160 | 13 939 902 | 12 918 932 | 155 000 | 81 000 | 52 863 | 19 770 251 | 26 885 200 | 23 217 976 | 1 013 370 | 696 714 | 626 692 | 1 433 500 | 5 361 838 | 5 202 131 | 58 655 567 | 80 226 067 | 61 223 961 |
3. melléklet [7]
Beruházás, felújítás
BERUHÁZÁSOK | Konkrét felhalmozási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | |||||
Igazgatás - KTE. beszerzése | 100 000 | 105 833 | 105 833 | ||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés | 500 000 | 880 230 | 878 920 | ||
Szennyvíz beruházás - felhalmozási célú költsége | 0 | 87 000 | 87 000 | ||
Rendelő - KTE beszerzés | 0 | 52 493 | 52 493 | ||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése | 25 000 | 165 354 | 165 354 | ||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége | 1 260 000 | 3 840 008 | 1 915 520 | ||
Könyvtár - KTE beszerés | 250 000 | 76 384 | 76 384 | ||
Közművelődés - KTE beszerzése | 0 | 365 511 | 365 511 | ||
Összesen: | 2 135 000 | 5 572 813 | 3 647 015 | ||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) | |||||
Összesen: | |||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója | |||||
Igazgatás - KTE. beszerzése | 27 000 | 28 575 | 28 574 | ||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés | 135 000 | 237 370 | 237 308 | ||
Rendelő - KTE beszerzés | 0 | 14 173 | 14 173 | ||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése | 6 750 | 44 646 | 44 646 | ||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége | 340 200 | 688 574 | 490 191 | ||
Könyvtár - KTE beszerés | 67 500 | 20 624 | 20 624 | ||
Közművelődés - KTE beszerzése | 0 | 98 689 | 98 689 | ||
Összesen: | 576 450 | 1 132 650 | 934 205 | ||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása | |||||
Összesen: | |||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 711 450 | 6 705 463 | 4 581 220 | ||
FELÚJÍTÁSOK | Konkrét felújítási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. Ingatlanok felújítása | |||||
Ingatlanok felújítása | |||||
Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége | 0 | 200 000 | 191 765 | ||
Összesen: | 0 | 200 000 | 191 765 | ||
Felújítás áfája | |||||
Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége | 0 | 83 000 | 51 776 | ||
Összesen: | 0 | 83 000 | 51 776 | ||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 283 000 | 243 541 |
4. melléklet [8]
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség | |
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi | összesen | ||
határideje | |||
1. | |||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege | |
esedékessége | |||
1. | |||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet [9]
2020. évi engedélyezett létszám terv
Gordisa | Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | ||||||||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | |
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Alpolgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Képviselő | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Választott tisztségviselő összesen: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Közalkalmazott | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Közfoglalkoztatottak | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 26,00 | 23,00 | 23,00 |
6. melléklet [10]
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Sor- | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | |
---|---|---|---|
szám | Bevételi | Kiadási | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 |
7. melléklet [11]
Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása
Általános tartalék | összeg Ft | |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN | 8 008 819 | |
A céltartalék felhasználási céljai | összeg Ft | |
Szennyvíz beruházás | 3 000 000 | |
Közfoglalkoztatás | 398 988 | |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 3 398 988 |
8. melléklet [12]
2020. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 46 266 807 | 58 217 089 | 58 030 110 | Személyi juttatások | K1 | 22 460 295 | 27 190 770 | 25 719 121 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 150 000 | 1 560 000 | 1 512 172 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 2 938 615 | 3 016 956 | 2 848 498 |
Működési bevételek | B4 | 0 | 1 656 020 | 1 652 876 | Dologi kiadások | K3 | 13 196 581 | 18 910 492 | 17 659 430 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | |||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 426 830 | 2 426 830 | 519 402 | |||
Tartalék | K8 | 7 004 125 | 11 407 807 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47 416 807 | 61 433 109 | 61 195 158 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 944 117 | 72 052 768 | 55 214 364 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 6 580 494 | 6 580 494 | Beruházás | K6 | 2 711 450 | 6 705 463 | 4 581 220 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | Felújítás | K7 | 0 | 283 000 | 243 541 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 420 000 | 1 420 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 8 000 494 | 8 000 494 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 711 450 | 6 988 463 | 4 824 761 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||||
Pénzmaradvány | B813 | 11 238 760 | 10 792 464 | 10 792 464 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 1 184 836 | 1 184 836 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B8 | 1 372 014 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 11 238 760 | 10 792 464 | 12 164 478 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 1 184 836 | 1 184 836 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 58 655 567 | 80 226 067 | 81 360 130 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 58 655 567 | 80 226 067 | 61 223 961 |
9. melléklet [13]
2020. évi módosított előirányzat felhasználási és likviditási terve
Megnevezés | Módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről | 58 217 089 | 3 554 509 | 2 369 673 | 4 034 263 | 4 120 276 | 4 034 263 | 4 473 506 | 5 968 006 | 5 918 006 | 5 968 006 | 5 918 006 | 5 918 006 | 5 940 570 | 58 217 089 | ||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) | 1 560 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 210 000 | 1 560 000 | ||||||||||
Gépjárműadó | 0 | 0 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 6 580 494 | 1 600 200 | 4 980 294 | 6 580 494 | ||||||||||||
Működési bevételek | 1 656 020 | 124 000 | 41 020 | 656 000 | 800 000 | 35 000 | 1 656 020 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 1 420 000 | 130 000 | 350 000 | 130 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 1 420 000 | |||||
Pénzmaradvány | 10 792 464 | 10 792 464 | 10 792 464 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 80 226 067 | 14 346 973 | 2 493 673 | 4 484 263 | 4 291 296 | 6 434 463 | 4 603 506 | 11 739 300 | 6 053 006 | 7 353 006 | 6 053 006 | 6 088 006 | 6 285 570 | 80 226 067 | ||
II. | Kiadások | 0 | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 27 190 770 | 1 855 025 | 2 055 025 | 2 055 025 | 2 155 025 | 2 055 025 | 2 474 160 | 2 439 220 | 2 349 220 | 2 389 220 | 2 439 220 | 2 439 220 | 2 485 390 | 27 190 770 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 3 016 956 | 241 968 | 241 968 | 239 809 | 259 468 | 245 468 | 245 468 | 245 468 | 245 468 | 245 468 | 245 468 | 280 468 | 280 468 | 3 016 956 | ||
Dologi kiadás | 18 910 492 | 596 755 | 676 928 | 1 596 755 | 1 196 755 | 1 796 755 | 3 096 755 | 1 196 755 | 1 696 755 | 2 696 755 | 1 296 755 | 1 196 755 | 1 866 010 | 18 910 492 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 099 913 | 159 806 | 159 806 | 1 659 806 | 659 806 | 159 806 | 159 806 | 259 806 | 259 806 | 2 742 048 | 409 806 | 409 806 | 2 059 806 | 9 099 913 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 2 426 830 | 1 213 430 | 808 943 | 202 236 | 202 221 | 2 426 830 | ||||||||||
Tartalék | 11 407 807 | 11 407 807 | 11 407 807 | |||||||||||||
Beruházás | 6 705 463 | 1 600 200 | 1 711 450 | 2 393 813 | 1 000 000 | 6 705 463 | ||||||||||
Felújítás | 283 000 | 283 000 | 283 000 | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 184 836 | 1 184 836 | 1 184 836 | |||||||||||||
Kiadások összesen | 80 226 067 | 2 853 554 | 3 133 727 | 6 764 825 | 5 871 254 | 4 257 054 | 7 687 639 | 4 141 249 | 6 945 062 | 8 356 491 | 6 200 192 | 4 528 485 | 19 486 538 | 80 226 067 | ||
Havi halmozott eltérés | 0 | 11 493 420 | 10 853 366 | 8 572 804 | 6 992 846 | 9 170 255 | 6 086 122 | 13 684 173 | 12 792 117 | 11 788 633 | 11 641 446 | 13 200 968 | 0 | 0 |
10. melléklet [14]
Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban Ft-ban | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
Közfoglalkoztatás | 12 046 327 | 398 988 | 12 445 315 | ||
Közfoglalkoztatás | 4 200 581 | 381 871 | 4 582 452 | ||
Közfoglalkoztatás | 1 595 952 | 797 976 | 2 393 928 | ||
Összesen | 17 842 860 | 1 578 835 | 0 | 0 | 19 421 695 |
KIADÁSOK | |||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban Ft-ban | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
Közfoglalkoztatás | 12 046 327 | 398 988 | 12 445 315 | ||
Közfoglalkoztatás | 4 200 581 | 381 871 | 4 582 452 | ||
Közfoglalkoztatás | 1 595 952 | 797 976 | 2 393 928 | ||
Összesen | 17 842 860 | 1 578 835 | 0 | 0 | 19 421 695 |
11. melléklet [15]
Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások
Sorszám | Bevételi jogcím | Összes bevétel | Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban | |||
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 1 550 000 | |
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | 5 000 | |
8 | Vállalkozók kommunális adója | ||
9 | Magánszemélyek kommunális adója | 345 000 | 0 |
10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 1 200 000 | 0 |
13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
16 | Egyéb kedvezmény | ||
17 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18 | Összesen: | 1 550 000 | 0 |