Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 20Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-20-tól
Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
- § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege
- § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének egyenlegét:
Bevételi főösszegét: | 22.037.000.- Ft |
ebből: | |
Működési bevétel: | 22.037.000.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevétel: | 0.- Ft |
Kiadási főösszegét: | 22.037.000.- Ft |
ebből: | |
Működési költségvetési kiadás: | 22.037.000.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadás: | 0.- Ft |
Költségvetésének egyenlegét: | 0 Ft-ban állapítja meg. |
- § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek: | 22.037.000.- Ft |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről: | 16.042.000.- Ft |
Közhatalmi bevétel: | 1.600.000.- Ft |
Intézményi működési bevétel: | 580.000- Ft |
Pénzmaradvány | 3.815.000.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0.- Ft |
Felhalmozási bevételek: | 0.- Ft |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: | 0.- Ft |
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetés kiadásai: | 22.037.000.- Ft |
Személyi juttatások: | 4.983.000.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó: | 1.385.000.- Ft |
Dologi kiadások: | 11.291.000.- Ft |
Települési támogatások: | 2.615.000.- Ft |
Egyéb működési célú kiadások: | 1.763.000.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadásai: | 0.- Ft |
Beruházások: | 0.- Ft |
- Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében egyensúlyban van.
3.
A költségvetés szerkezete
5. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Lapáncsa Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2016. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Lapáncsa Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
4.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
5.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Nagy Levente dr. Szarkándi Zita
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a Lapáncsa település hirdetőtábláján 2016. február 19. napján kihirdettem.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Lapáncsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Lapáncsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Lapáncsa Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Lapáncsa Község Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2016.
- Finanszírozási ütemterv 2016.
- Lapáncsa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
- Létszámkeret
- Állami támogatások