Kovácshida község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014.(III.05.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

4/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja

1. Kovácshida Önkormányzata összesített 2013. évi költségvetése

1. § A Képviselő-testület Kovácshida Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 132.816.000 Forintban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton 

1. működési költségvetési kapott támogatás                                          30.576  e Ft

/ b) pontban felsoroltak kivételével/

2. működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     81.571 e Ft
3. közhatalmi bevétel                                                                                 2.460  e Ft
4. intézményi működési bevétel,                                                                1.333  e Ft
5. felhalmozási bevétel                                                                                     0  e Ft
6. működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       100 e Ft
7. az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

      (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                   0 e Ft

8. kölcsön                                                                                                          0 e Ft
9. előző évi pénzmaradvány  (és vállalkozási maradvány alaptevékenység

        ellátására történő igénybevétele)                                                           16.776 e Ft

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak

       ban meghatározott tételekből állnak:

     a) működési költségvetés                                                                        130.369 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                            54.013 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                 12.077 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                38.449 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         11.623 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                    14.197 e Ft

      b) felhalmozási költségvetés                                                                        2.457 e Ft

                ba) intézményi beruházások,                                                   667 e Ft

      bb) felújítások                                                                       1.790 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                      0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                       0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                              0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                  0 e Ft

      c) kölcsönök                                                                                                      0 e Ft

      d) finanszírozási műveletek (hitel visszafizetés)                                            0 e Ft

    (2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

- beruházások tervezési díjai                        0 e Ft,

     b) felújítási kiadások felújításonként

-  felújítás                                                     0 e Ft,

    (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorult-        

          ság jellegű ellátásai:                                    11.535 e Ft.

    (4) A 2. § szerinti  tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként részletezve a 1. Melléklet, a 3. § szerinti kiadásokat  feladatonként a 2. Melléklet tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok,  amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

           a) beruházások tervezési dijai  (fejlesztési cél)

   (3) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az  3. Mellékletben határozza meg.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 11.313 e Ft hiány.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

       nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –        7 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                14 fő.

  (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata       12 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. Melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében  általános és céltartalékot nem képez.

 (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 5. Melléklet tartalmazza.

2. Kovácshida Önkormányzata saját költségvetése

9. §   A Képviselő-testület Kovácshida önkormányzata saját, 2013. évi költségvetési főösszegét  79.912  ezer  Forint összegben állapítja meg.

10.  § Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  működési költségvetési támogatás                                                 30.576 e Ft

    /a b) pontban felsoroltak kivételével/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel              24.709 e Ft

c)közhatalmi bevétel                                                                               2.460 e Ft

d)intézményi működési bevétel,                                                             1.142 e Ft

e)felhalmozási bevétel                                                                                    0 e Ft

            f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 100 e Ft

g)az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

 (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                    0 e Ft

h)kölcsön                                                                                                         0 e Ft

i)előző évi pénzmaradvány  (és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele)                                                         14.925 e Ft

11. § Kovácshida Önkormányzata saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

          meghatározott tételekből állnak, azaz

 a) működési költségvetés                                                                       71.745 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                          16.241 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                2.454 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                              12.564 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             11.623 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         11.861 e Ft

      af) intézményfinanszírozás                                                      17.002 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      2.167 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   377 e Ft

      bb) felújítások                                                                      1.790 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                      0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                       0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                              0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                  0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                           0 e Ft

    d) finanszírozási műveletek (hitel visszafizetés)                                                  0 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját,  2013. évre – közfoglalkoztatottak  

         nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –     1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám               8 fő.

        (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  12  fő.

3. A Körjegyzőség költségvetése

13. § A Képviselő-testület Kovácshida-Ipacsfa-Drávacsepely-Drávapiski Községek Körjegyzőségének 2013. évi költségvetési főösszegét 13.439 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

     a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                            11.588 e Ft

         (a b) pont szerinti kivétellel)

     b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         0 e Ft

     c) közhatalmi bevétel                                                                                          0 e Ft

     e) felhalmozási bevétel                                                                                        0 e Ft

     f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           0 e Ft

     g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

     (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        0 e Ft

     h) kölcsön                                                                                                            0 e Ft

     i) előző évi pénzmaradvány  (és vállalkozási maradvány alaptevékenység

      ellátására történő igénybevétele)                                                                  1.851 e Ft

15. § A Körjegyzőség 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro-

    zott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                                      13.439 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                     6.065 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                         1.564 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                         5.810 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                    0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                              0 e Ft

      bb) felújítások                                                                    0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                             0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                             0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                    0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                        0 e Ft

         c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

         d) céltartalék                                                                                                 0 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a 

         létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám              6 fő.

     (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata    0 fő

4. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13. § A Képviselő-testület Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 62.467 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

     a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                               5.414 e Ft

         (a b) pont szerinti kivétellel)

     b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                 56.862 e Ft

     c) közhatalmi bevétel                                                                                      191 e Ft

     e) felhalmozási bevétel                                                                                        0 e Ft

     f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           0 e Ft

     g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

     (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        0 e Ft

     h) kölcsön                                                                                                            0 e Ft

     i) előző évi pénzmaradvány  (és vállalkozási maradvány alaptevékenység

      ellátására történő igénybevétele)                                                                        0 e Ft

15. § A Körjegyzőség 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro-

    zott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                                      62.177 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                     31.707 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                          8.059  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                          5.810  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       20.075 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                              2.336  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                     290 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                              0 e Ft

      bb) felújítások                                                                    0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                             0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                             0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                    0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                        0 e Ft

         c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

         d) céltartalék                                                                                                 0 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a 

         létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             16 fő.

     (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata    0 fő

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi pénzügyi műveletek:

1. értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül,
2. értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás joga,
3. hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül,
4. szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötött betét visszavonása,
5. általános és céltartalék feletti rendelkezési jog.

18. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők

     vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

              - a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000 Ft/év/fő.

19. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

A 3.§ szerinti tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként részletezve az 2. és 3. Melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

5. E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. évi költségvetési évre kell alkalmazni, egyidejűleg a 2/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet 1,2,3,4 melléklete helyébe e rendelet 1., 2, és 3. melléklete lép.

E rendelet hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kovácshida, 2014. március 3.

     Kűzdő-Ábrahám Edit                                                       Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit

          polgármester                                                                                jegyző