Kovácshida község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (IV.28.) rendelete

Kovácshida község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ra, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint, az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Közös Hivatalra terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 115.755 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 131.697 ezer forintban állapítja meg.

 A teljesített költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2.1 számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. §  Az önkormányzat összesített 2013 évi teljesített- továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 2.2 számú mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:   109.454  e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                    49.935 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                             11.663 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                         22.190 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                  10.032 e Ft

- egyéb működési célú támogatások                        15.364 e Ft

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2013 évi teljesített felhalmozási kiadásai összesen 2.457 ezer forint. (4. számú melléklet)

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                     667 ezer forint,

- a felújítások előirányzat teljesítése:                     1.790 ezer forint,

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás                           0        forint.

(3) A finanszírozási kiadás     0 forint.

Kovácshida Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

6. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 62.203 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 69.247 ezer forintban állapítja meg.

 A teljesített költségvetési bevételek

7. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2.1.a számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

8. §  Az önkormányzat 2013 évi teljesített- továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 2.2.a számú mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:   67.771  e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                    13.383 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                               2.454 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                          7.500 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                  10.032 e Ft

- egyéb működési célú támogatások                        20.699 e Ft

- irányítószervi támogatás                                       13.735 e Ft

9. § (1) Az önkormányzat 2013 évi teljesített felhalmozási kiadásai összesen 2.167 ezer forint. (4.a számú melléklet)

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                     377 ezer forint,

- a felújítások előirányzat teljesítése:                     1.790 ezer forint,

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás                           0        forint.

(3) A finanszírozási kiadás     0 forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

10. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 57.630 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 66.285 ezer forintban állapítja meg.

 A teljesített költségvetési bevételek

11. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2.1.b számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

12. §  A Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi teljesített- továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 2.2.b számú mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:   30.686  e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                    31.600 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                               7.931 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                         13.305 e Ft

- egyéb működési célú támogatások                          2.336 e Ft

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi teljesített felhalmozási kiadásai összesen 290 ezer forint. (4.b számú melléklet)

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                     290 ezer forint,

- a felújítások előirányzat teljesítése:                            0 ezer forint,

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás                           0        forint.

(3) A finanszírozási kiadás     0 forint.

A Kovácshidai Körjegyzőség 2013. évi költségvetésének teljesítése

14. § A Kovácshidai Körjegyzőség 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 9.657 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 9.900 ezer forintban állapítja meg.

 A teljesített költségvetési bevételek

15. § A Kovácshidai Körjegyzőség 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2.1.c számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

16. §  A Kovácshidai Körjegyzőség 2013 évi teljesített- továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 2.2.c számú mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:   30.686  e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                    4.952 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                             1.278 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                         1.385 e Ft

- egyéb működési célú támogatások                        2.631 e Ft

17. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. számú melléklet rögzíti.

Költségvetési kiadások és bevételek 

18. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

19. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi munkajogi  létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá az 7. melléklet szerint.

A pénzmaradvány

20. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 12.639 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.  Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12.639 e Ft.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel.

Egyéb rendelkezések

21. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatások felhasználását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételeit, annak felhasználásait bemutató tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

23.§ Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet tartalmazza.

24. § Az önkormányzat vagyona december 31-én 190.978 ezer Ft. A vagyonmérleget a 14. számú melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

25.§ Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kovácshida, 2014. április 28.

Küzdő-Ábrahám Edit                                       Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit

     polgármester                                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kovácshida, 2014. április 28.

                                                                             Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit

                                                                                                 jegyző