Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 06. 01Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-06-01-tól
Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C törvény alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja
1. Kovácshida Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
1. § A Képviselő-testület Kovácshida Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 204.781.000 Forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
- működési költségvetési kapott támogatás 132.001 e Ft
/ b) pontban felsoroltak kivételével/
- működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 43.663 e Ft
- közhatalmi bevétel 1.427 e Ft
- intézményi működési bevétel, 3.092 e Ft
- felhalmozási bevétel 0 e Ft
- működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200 e Ft
- az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
- kölcsön 0 e Ft
- előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele) 18.880 e Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések 5.518 e Ft
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak
ban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés 192.325 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 84.436 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17.070 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 42.756 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.851 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 34.119 e Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés viszaf. 5.093 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 12.456 e Ft
ba) intézményi beruházások, 10.856 e Ft
bb) felújítások 1.600 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) finanszírozási műveletek (hitel visszafizetés) 0 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
- beruházások tervezési díjai 0 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
- felújítás 0 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorult-
ság jellegű ellátásai: 8.851 e Ft.
(4) A 2. § szerinti tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként részletezve a 1. Melléklet, a 3. § szerinti kiadásokat feladatonként a 2. Melléklet tartalmazza.
4. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
a) beruházások tervezési dijai (fejlesztési cél)
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 3. Mellékletben határozza meg.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 0 e Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. Melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.
2. Kovácshida Önkormányzata saját költségvetése
9. § A Képviselő-testület Kovácshida önkormányzata saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 179.195 ezer Forint összegben állapítja meg.
10. § Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- működési költségvetési kapott támogatás 132.001 e Ft
/ b) pontban felsoroltak kivételével/
- működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 25.112 e Ft
- közhatalmi bevétel 1.427 e Ft
- intézményi működési bevétel, 1.670 e Ft
- felhalmozási bevétel 0 e Ft
- működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200 e Ft
- az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
- kölcsön 0 e Ft
- előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele) 13.267 e Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 5.518 e Ft
11. § Kovácshida Önkormányzata saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 167.422 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 17.078 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.552 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 17.837 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.851 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 31.696 e Ft
af) központi irányítószervi támogatás 84.315 e Ft
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 5.093 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 11.773 e Ft
ba) intézményi beruházások, 10.173 e Ft
bb) felújítások 1.600 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) finanszírozási műveletek (hitel visszafizetés) 0 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
- immateriális javak beszerzése 30 e Ft,
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2.756 e Ft,
- informatikai eszköz beszerzése 4.467 e Ft,
- beruházás áfája 1.950 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
- ingatlan felújítás 1.600 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorult-
ság jellegű ellátásai: 8.851 e Ft.
12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő.
3. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
13. § A Képviselő-testület Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési fő összegét 109.901 ezer forintban állapítja meg.
14. § A Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 84.315 e Ft
(a b) pont szerinti kivétellel)
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 18.551 e Ft
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) működési bevétel 1.422 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele) 5.613 e Ft
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés 109.218 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 67.358 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14.518 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 24.919 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.423 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 683 e Ft
ba) intézményi beruházások, 683 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) céltartalék 0 e Ft
16. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi pénzügyi műveletek:
- értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül,
- értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás joga,
- hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül,
- szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötött betét visszavonása,
- általános és céltartalék feletti rendelkezési jog.
18. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000 Ft/év/fő.
19. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
A 3.§ szerinti tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként részletezve az 2. és 3. Melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
20.§ (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. évi költségvetési évre kell alkalmazni, egyidejűleg a 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet 1,2,3,4 melléklete helyébe e rendelet 1., 2, és 3. melléklete lép.
E rendelet hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kovácshida, 2018. május 31.
Küzdő-Ábrahám Edit Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 31.
Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit
jegyző