Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 14- 2024. 05. 14Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 242.579.716, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 242.579.716. - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi)
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az irányító szerv 168.329.082, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 168..329.082, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
( Ft-ban) |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi költségvetési előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023 évi költségvetési előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 500 000 |
9 219 997 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 768 800 |
20 099 390 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 130 000 |
2 330 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
2 091 504 |
2 091 504 |
|
Működési bevételek |
B4 |
251 200 |
2 291 127 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 248 483 |
21 194 191 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 023 000 |
9 554 686 |
||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
169 534 339 |
180 256 590 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 582 257 |
1 742 700 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
176 415 539 |
194 097 714 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 714 044 |
54 682 471 |
||
|
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
3 536 789 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ. |
0 |
0 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
9 250 000 |
12 786 789 |
||
|
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
16 921 660 |
16 921 660 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
135373155 |
150 544 325 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
6 994 211 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16 921 660 |
23 915 871 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135373155 |
150 544 325 |
||
|
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. |
193 337 199 |
218 013 585 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN |
196 317 627 |
218 013 585 |
||
2. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
154 358 039 |
162 572 844 |
|
02 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
12 165 300 |
13 014 880 |
|
03 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
741 000 |
635 550 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 715 446 |
|
05 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
3 420 |
|
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
1 314 450 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
169 534 339 |
180 256 590 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 500 000 |
9 219 997 |
|
KÖH |
||||
|
MÜK |
||||
|
Szoc.segélyek |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
174 034 339 |
189 476 587 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 000 |
30 000 |
|
iparűzési adó |
||||
|
pótlék, bírság |
30 000 |
30 000 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 130 000 |
2 330 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
1 811 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
14 810 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
50 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
1 200 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
200 000 |
414 117 |
|
MTZ |
||||
|
egyéb, bérleti díj, |
||||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
251 000 |
2 291 127 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
||
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
176 415 539 |
194 097 714 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
8 068 800 |
10 399 390 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 268 800 |
10 599 390 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 768 800 |
20 099 390 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 091 504 |
2 091 504 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
irodaszer |
||||
|
egyéb készlet |
||||
|
üzemanyag |
||||
|
alkatrész |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 000 |
160 000 |
|
telefon |
||||
|
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
360 000 |
360 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 180 000 |
3 300 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
741 000 |
1 041 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
235 000 |
235 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 730 000 |
2 730 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
3 280 000 |
3 280 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 166 000 |
11 586 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 125 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
120 000 |
120 125 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 700 483 |
3 226 066 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 |
2 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
|
díjak, egyéb befiz. |
||||
|
biztosítás |
||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 002 483 |
3 528 066 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 248 483 |
21 194 191 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
|
FHT |
||||
|
55 év feletti |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
7 023 000 |
9 554 686 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 838 000 |
9 554 686 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
1 482 257 |
1 482 257 |
|
elvonás,befiz. |
||||
|
Háziorvos |
||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
1 582 257 |
1 742 700 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
3 536 789 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
57 964 044 |
67 469 260 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6781374 |
|
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
135373155 |
143762951 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
135373155 |
150544325 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
135373155 |
150544325 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16921660 |
16921660 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
16921660 |
16921660 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6994211 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
16921660 |
23915871 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
16921660 |
23915871 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 476 587 |
195 160 885 |
257 612 368 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 330 000 |
2 399 900 |
3 167 868 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 291 127 |
2 359 861 |
3 115 016 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
194 097 714 |
199 920 645 |
263 895 252 |
|
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 099 390 |
20 702 372 |
27 327 131 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 091 504 |
2 154 249 |
2 843 609 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
21 194 191 |
21 830 017 |
28 815 622 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 554 686 |
9 841 327 |
12 990 551 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 742 700 |
1 794 981 |
2 369 375 |
|
Működési kiadás összesen |
54 682 471 |
56 322 945 |
74 346 288 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
|
Beruházás |
K6 |
9 250 000 |
9 527 500 |
12 576 300 |
|
Felújítás |
K7 |
3 536 789 |
3 642 893 |
4 808 618 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmosási célú kiadások összesen |
12 786 789 |
13 170 393 |
17 384 918 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 915 871 |
24 633 347 |
32 516 018 |
|
Fianszírozási kiadások |
K9 |
150 544 325 |
155 060 655 |
204 680 064 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
218 013 585 |
224 553 993 |
296 411 270 |
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
218 013 585 |
224 553 993 |
296 411 270 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 3előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
…................................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
….............................. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
|
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
5,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
4,0 |
|
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
5,00 |
4,00 |
10,00 |
11,00 |
10,00 |