Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 15

Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.15.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Kovácshida Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 279.302.625, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 279.302.625, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.610.000, - Ft

b) az állami támogatás összege: 226.050.061,- Ft

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi

a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,

b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,

c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,

d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § Az Önkormányzat 2025. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből

a) a működési hiány 0,- Ft

b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

a) kötelezettségekből: 0,- Ft,

b) részesedésekből: 0,- Ft.

9. § (1) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését részletesen a 9–16. melléklet tartalmazza.

(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az irányító szerv 211.596.388, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 211.596.388, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(3) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi engedélyezett köztisztviselői létszámkeretét az irányító szerv 21 főben állapítja meg.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

12. § Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 30.000,- Ft előirányzatot biztosít.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

14. § A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

15. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

17. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

18. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F
1	B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
2	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
3	M Ű K Ö D T E T É S
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	234 450 061	Személyi juttatások	K1	30 014 676
5	Közhatalmi bevételek	B3	1 610 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 356 830
6	Működési bevételek	B4	1 401 000	Dologi kiadások	K3	22 257 532
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 421 000
8				Egyéb működési célú kiadások	K5	475 446
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 461 061	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 525 484
10	F E L H A L M O Z Á S
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
12	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	4 180 753
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 180 753
15	F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	14 957 729	Finanszírozási kiadások	K9	184 712 553
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 957 729	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		184 712 553
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		252 418 790	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 418 790

2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban megadva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15527616
3	Normatív jutalmak	0
4	Céljuttatás, projektprémium	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
6	Végkielégítés	0
7	Jubileumi jutalom	0
8	Béren kívüli juttatások	120000
9	Ruházati költségtérítés	0
10	Közlekedési költségtérítés	0
11	Egyéb költségtérítések	0
12	Lakhatási támogatások	0
13	Szociális támogatások	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140000
15	ebből:biztosítási díjak
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15787616
17	Választott tisztségviselők juttatásai	13827060
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
19	Egyéb külső személyi juttatások	400000
20	Külső személyi juttatások	14227060
21	Személyi juttatások	30014676
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3356830
23	Szakmai anyagok beszerzése	0
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7040000
25	ebből: falugondok munkaruha	20000
26	Árubeszerzés	0
27	Készletbeszerzés	7040000
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150000
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160000
30	Kommunikációs szolgáltatások	310000
31	Közüzemi díjak	4510000
32	Vásárolt élelmezés	1000000
33	Bérleti és lízing díjak	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1000000
35	Közvetített szolgáltatások	180000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1000000
37	Egyéb szolgáltatások	3470000
38	Szolgáltatási kiadások	11160000
39	Kiküldetések kiadásai	0
40	Reklám- és propagandakiadások	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3547532
43	ebből: falugondok munkaruha áfa	5400
44	Fizetendő általános forgalmi adó	0
45	Kamatkiadások	100000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
47	Egyéb dologi kiadások	100000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3747532
49	Dologi kiadások	22257532
50	Társadalombiztosítási ellátások	0
51	Családi támogatások	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	7421000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7421000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0
60	Elvonások és befizetések	445446
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	0
68	Kamattámogatások	0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30000
71	Tartalékok	0
72	Egyéb működési célú kiadások	475446
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
77	Részesedések beszerzése	0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
80	Beruházások	0
81	Ingatlanok felújítása	3974371
82	Informatikai eszközök felújítása	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	206382
85	Felújítások	4180753
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
92	Lakástámogatás	0
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
96	Költségvetési kiadások	67706237

3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199704395
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13764500
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	437760
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14202260
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9873406
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Önkormányzatok működési támogatásai	226050061
11	Elvonások és befizetések bevételei	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8400000
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234450061
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	Jövedelemadók	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
26	Vagyoni típusú adók	400000
27	Értékesítési és forgalmi adók	1200000
28	Fogyasztási adók	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
30	Gépjárműadók	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32	Termékek és szolgáltatások adói	1200000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	10000
34	Közhatalmi bevételek	1610000
35	Készletértékesítés ellenértéke	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500000
38	Tulajdonosi bevételek	500000
39	Ellátási díjak	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	0
49	Egyéb működési bevételek	400000
50	Működési bevételek	1401000
51	Immateriális javak értékesítése	0
52	Ingatlanok értékesítése	0
53	ebből: termőföld-eladás bevételei	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
55	Részesedések értékesítése	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
57	Felhalmozási bevételek	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
70	Költségvetési bevételek	237461061

4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
8	Kincstárjegyek beváltása	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
10	Belföldi kötvények beváltása	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	184712553
17	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
18	Pénzügyi lízing kiadásai	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
22	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
23	Belföldi finanszírozás kiadásai	184712553
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
26	Külföldi értékpapírok beváltása	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
28	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
31	Váltókiadások	0
32	Finanszírozási kiadások	184712553

5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 957 729
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13	Maradvány igénybevétele	14 957 729
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei	14 957 729
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
30	Váltóbevételek	0
31	Finanszírozási bevételek	14 957 729

6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1			2025	2026	2027
2	Működési bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	234 450 061	241 483 563	318 758 303
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 610 000	1 658 300	2 188 956
5	Működési bevételek	B4	1 401 000	1 443 030	1 904 800
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		237 461 061	244 584 893	322 852 059
8	Működési kiadások
9	Személyi juttatások	K1	30 014 676	30 915 116	40 807 953
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 356 830	3 457 535	4 563 946
11	Dologi kiadások	K3	22 257 532	22 925 258	30 261 341
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 421 000	7 643 630	10 089 592
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	475 446	489 709	646 416
14	Működési kiadás összesen		63 525 484	65 431 249	86 369 248
15	Felhalmozási célú bevételek
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0
20	Felhalmosási célú kiadások
21	Beruházás	K6	0	0	0
22	Felújítás	K7	4 180 753	4 306 176	5 684 152
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
24	Felhalmosási célú kiadások összesen		4 180 753	4 306 176	5 684 152
25	Finanszírozási bevételek	B8	14 957 729	15 406 461	20 336 528
26	Fianszírozási kiadások	K9	184 712 553	190 253 930	251 135 187
27	Önkormányzat bevételei összesen		252 418 790	259 991 354	343 188 587
28	Önkormányzat kiadásai összesen		252 418 790	259 991 354	343 188 587

7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként	Összesen
2					2025		2026	2027	2027 után
3	A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
4	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
5	II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
6	III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
7	IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
8	V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
9	Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
2		Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
7	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	11,00

9. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F
1	B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
2	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
3	M Ű K Ö D T E T É S
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	150 382 780
5	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	18 614 780
6	Működési bevételek	B4	430 595	Dologi kiadások	K3	42 598 828
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
8				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		430 595	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		211 596 388
10	F E L H A L M O Z Á S
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
12	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
15	F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	211 165 793	Finanszírozási kiadások	K9	0
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		211 165 793	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		211 596 388	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		211 596 388

10. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122726780
3	Normatív jutalmak	10000000
4	Céljuttatás, projektprémium	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
6	Végkielégítés	0
7	Jubileumi jutalom	3910000
8	Béren kívüli juttatások	3500000
9	Ruházati költségtérítés	0
10	Közlekedési költségtérítés	2400000
11	Egyéb költségtérítések	210000
12	Lakhatási támogatások	0
13	Szociális támogatások	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400000
15	ebből:biztosítási díjak
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143146780
17	Választott tisztségviselők juttatásai	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7236000
19	Egyéb külső személyi juttatások	0
20	Külső személyi juttatások	7236000
21	Személyi juttatások	150382780
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18614780
23	Szakmai anyagok beszerzése	420000
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8500000
25	ebből: falugondok munkaruha	0
26	Árubeszerzés	0
27	Készletbeszerzés	8920000
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4000000
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600000
30	Kommunikációs szolgáltatások	4600000
31	Közüzemi díjak	8200000
32	Vásárolt élelmezés	0
33	Bérleti és lízing díjak	600000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1000000
35	Közvetített szolgáltatások	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4300000
37	Egyéb szolgáltatások	4500000
38	Szolgáltatási kiadások	18600000
39	Kiküldetések kiadásai	5200000
40	Reklám- és propagandakiadások	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5200000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4278828
43	ebből: falugondok munkaruha áfa	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	0
45	Kamatkiadások	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
47	Egyéb dologi kiadások	1000000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5278828
49	Dologi kiadások	42598828
50	Társadalombiztosítási ellátások	0
51	Családi támogatások	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0
60	Elvonások és befizetések	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	0
68	Kamattámogatások	0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
71	Tartalékok	0
72	Egyéb működési célú kiadások	0
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
77	Részesedések beszerzése	0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
80	Beruházások	0
81	Ingatlanok felújítása	0
82	Informatikai eszközök felújítása	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
85	Felújítások	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
92	Lakástámogatás	0
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
96	Költségvetési kiadások	211596388

11. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Önkormányzatok működési támogatásai	0
11	Elvonások és befizetések bevételei	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	Jövedelemadók	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
26	Vagyoni típusú adók	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	0
28	Fogyasztási adók	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
30	Gépjárműadók	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32	Termékek és szolgáltatások adói	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	0
34	Közhatalmi bevételek	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	428595
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
38	Tulajdonosi bevételek	0
39	Ellátási díjak	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	0
49	Egyéb működési bevételek	0
50	Működési bevételek	430595
51	Immateriális javak értékesítése	0
52	Ingatlanok értékesítése	0
53	ebből: termőföld-eladás bevételei	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
55	Részesedések értékesítése	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
57	Felhalmozási bevételek	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
70	Költségvetési bevételek	430595

12. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
8	Kincstárjegyek beváltása	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
10	Belföldi kötvények beváltása	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
17	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
18	Pénzügyi lízing kiadásai	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
22	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
23	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
26	Külföldi értékpapírok beváltása	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
28	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
31	Váltókiadások	0
32	Finanszírozási kiadások	0

13. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 453 240
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13	Maradvány igénybevétele	26 453 240
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	184 712 553
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei	211 165 793
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
30	Váltóbevételek	0
31	Finanszírozási bevételek	211 165 793

14. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1			2025	2026	2027
2	Működési bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
5	Működési bevételek	B4	430 595	443 513	585 437
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		430 595	443 513	585 437
8	Működési kiadások
9	Személyi juttatások	K1	150 382 780	154 894 263	204 460 428
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	18 614 780	19 173 223	25 308 655
11	Dologi kiadások	K3	42 598 828	43 876 793	57 917 367
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
14	Működési kiadás összesen		211 596 388	217 944 280	287 686 449
15	Felhalmozási célú bevételek
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0
20	Felhalmozási célú kiadások
21	Beruházás	K6	0	0	0
22	Felújítás	K7	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	211 165 793	217 500 767	287 101 012
26	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
27	Önkormányzat bevételei összesen		211 596 388	217 944 280	287 686 449
28	Önkormányzat kiadásai összesen		211 596 388	217 944 280	287 686 449

15. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2025 előtti kifizetés	2025	2026	2027	2027 után
3	A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
4	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
5	II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
6	III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
7	IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
8	V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
9	Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
2		Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre
3	Választott tisztségviselő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Polgármester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Közalkalmazott, köztistviselő	21,0	20,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	20,0	22,0
7	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	MINDÖSSZESEN	21,00	20,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	23,00	22,00	24,00