Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 11

Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.11.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Drávacsepely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsepely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 53.494.243, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 53.494.243, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.440.000, - Ft,

b) az állami támogatás összege: 34.118.742, - Ft.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi

a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,

b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,

c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,

d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § Az Önkormányzat 2025. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből

a) a működési hiány 0,- Ft

b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

a) kötelezettségekből: 0,- Ft,

b) részesedésekből: 0,- Ft.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 20.000 Ft előirányzatot biztosít.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. § A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F
1	B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
2	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
3	M Ű K Ö D T E T É S
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40 818 742	Személyi juttatások	K1	27 250 948
5	Közhatalmi bevételek	B3	1 440 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 469 324
6	Működési bevételek	B4	5 293 000	Dologi kiadások	K3	17 755 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 015 000
8				Egyéb működési célú kiadások	K5	603 971
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 551 742	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 094 243
10	F E L H A L M O Z Á S
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
12	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		400 000
15	F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	5 942 501	Finanszírozási kiadások	K9	0
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		5 942 501	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 494 243	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 494 243

2. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18113412
3	Normatív jutalmak	0
4	Céljuttatás, projektprémium	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
6	Végkielégítés	0
7	Jubileumi jutalom	0
8	Béren kívüli juttatások	0
9	Ruházati költségtérítés	0
10	Közlekedési költségtérítés	0
11	Egyéb költségtérítések	0
12	Lakhatási támogatások	0
13	Szociális támogatások	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000
15	ebből:biztosítási díjak
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18213412
17	Választott tisztségviselők juttatásai	7537536
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
19	Egyéb külső személyi juttatások	1500000
20	Külső személyi juttatások	9037536
21	Személyi juttatások	27250948
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2469324
23	Szakmai anyagok beszerzése	100000
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4000000
25	ebből: falugondok munkaruha	30000
26	Árubeszerzés	0
27	Készletbeszerzés	4100000
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240000
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100000
30	Kommunikációs szolgáltatások	340000
31	Közüzemi díjak	2170000
32	Vásárolt élelmezés	2918000
33	Bérleti és lízing díjak	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1000000
35	Közvetített szolgáltatások	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1300000
37	Egyéb szolgáltatások	2825000
38	Szolgáltatási kiadások	10213000
39	Kiküldetések kiadásai	800000
40	Reklám- és propagandakiadások	100000
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2000000
43	ebből: falugondok munkaruha áfa	8100
44	Fizetendő általános forgalmi adó	0
45	Kamatkiadások	2000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
47	Egyéb dologi kiadások	200000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2202000
49	Dologi kiadások	17755000
50	Társadalombiztosítási ellátások	0
51	Családi támogatások	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	5015000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5015000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0
60	Elvonások és befizetések	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20000
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	0
68	Kamattámogatások	0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	583971
71	Tartalékok	0
72	Egyéb működési célú kiadások	603971
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
77	Részesedések beszerzése	0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
80	Beruházások	0
81	Ingatlanok felújítása	0
82	Informatikai eszközök felújítása	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
85	Felújítások	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
92	Lakástámogatás	0
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400000
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400000
96	Költségvetési kiadások	53494243

3. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14844759
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12155180
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	291840
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12447020
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4556963
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Önkormányzatok működési támogatásai	34118742
11	Elvonások és befizetések bevételei	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6700000
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40818742
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23	Jövedelemadók	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
26	Vagyoni tipusú adók	390000
27	Értékesítési és forgalmi adók	1000000
28	Fogyasztási adók	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
30	Gépjárműadók	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32	Termékek és szolgáltatások adói	1000000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	50000
34	Közhatalmi bevételek	1440000
35	Készletértékesítés ellenértéke	41000
36	Szolgáltatások ellenértéke	1400000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200000
38	Tulajdonosi bevételek	1350000
39	Ellátási díjak	2000000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	0
49	Egyéb működési bevételek	300000
50	Működési bevételek	5293000
51	Immateriális javak értékesítése	0
52	Ingatlanok értékesítése	0
53	ebből: termőföld-eladás bevételei	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
55	Részesedések értékesítése	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
57	Felhalmozási bevételek	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
70	Költségvetési bevételek	47551742

4. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
8	Kincstárjegyek beváltása	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
10	Belföldi kötvények beváltása	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
17	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
18	Pénzügyi lízing kiadásai	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
22	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
23	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
26	Külföldi értékpapírok beváltása	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
28	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
31	Váltókiadások	0
32	Finanszírozási kiadások	0

5. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 942 501
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13	Maradvány igénybevétele	5 942 501
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei	5 942 501
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
30	Váltóbevételek	0
31	Finanszírozási bevételek	5 942 501

6. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1			2025	2026	2027
2	Működési bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40 818 742	42 043 304	55 497 162
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 440 000	1 483 200	1 957 824
5	Működési bevételek	B4	5 293 000	5 451 790	7 196 363
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		47 551 742	48 978 294	64 651 348
8	Működési kiadások
9	Személyi juttatások	K1	27 250 948	28 068 476	37 050 389
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 469 324	2 543 404	3 357 293
11	Dologi kiadások	K3	17 755 000	18 287 650	24 139 698
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 015 000	5 165 450	6 818 394
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	603 971	622 090	821 159
14	Működési kiadás összesen		53 094 243	54 687 070	72 186 933
15	Felhalmozási célú bevételek
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0
20	Felhalmozási célú kiadások
21	Beruházás	K6	0	0	0
22	Felújítás	K7	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	412 000	543 840
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		400 000	412 000	543 840
25	Finanszírozási bevételek	B8	5 942 501	6 120 776	8 079 424
26	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
27	Önkormányzat bevételei összesen		53 494 243	55 099 070	72 730 773
28	Önkormányzat kiadásai összesen		53 494 243	55 099 070	72 730 773

7. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállalás éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállalás éve	2025 előtti kifizetés	2025	2026	2027	2027 után	Összesen
3	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
5	Közterületi eszköz vásárlás		0	0	0	0	0	0
6	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
7	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
8	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
9	Összesen		0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
2		Engedélyezett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025 évre	Engedélyezett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025 évre
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
8	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00