Drávaszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Drávaszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „111.380.679” szövegrészek helyébe a „139.867.301” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „46.337.000” szövegrész helyébe a „44.945.476” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „13.664.736” szövegrész helyébe a „30.567.070” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 000 000 |
5 390 279 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 507 288 |
22 922 788 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
38 704 173 |
44 945 476 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
1 177 040 |
3 247 040 |
Működési bevételek |
B4 |
1 501 000 |
5 121 124 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 370 756 |
38 262 869 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
301 282 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 400 000 |
3 544 525 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
13 664 736 |
30 567 070 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 166 127 |
19 341 736 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
60 869 909 |
86 325 231 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 621 211 |
87 318 958 |
||
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
38 759 468 |
48 779 998 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
20 000 |
Felújítás |
K7 |
1 000 000 |
3 378 066 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 000 |
3 435 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ. |
1 000 000 |
3 455 000 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
39 759 468 |
52 158 064 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
49 510 770 |
49 510 770 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
390 279 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
576300 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
49 510 770 |
50 087 070 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
390 279 |
|||
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. |
111 380 679 |
139 867 301 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN |
111 380 679 |
139 867 301 |
||
2. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 485 356 |
6 485 346 |
02 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
1 328 580 |
1 402 390 |
03 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
137 655 |
142 500 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
549 356 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
3 443 155 |
19 717 478 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
13 664 736 |
30 567 070 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 000 000 |
5 390 279 |
KÖH |
||||
MÜK |
||||
Szoc.segélyek |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
20 664 736 |
35 957 349 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 322 000 |
2 322 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
36 367 173 |
42 156 679 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
36 367 173 |
42 206 179 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
420 297 |
iparűzési adó |
||||
pótlék, bírság |
15 000 |
420 297 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
38 704 173 |
44 945 476 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
723 159 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
1 577 934 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
802 368 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
1 577 515 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
1 217 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 732 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
300 000 |
437 199 |
MTZ |
||||
egyéb, bérleti díj, |
||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 501 000 |
5 121 124 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
20 000 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
301 282 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
301 282 |
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
1 000 000 |
3 435 000 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
1 000 000 |
3 435 000 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
61 869 909 |
89 780 231 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
11 208 000 |
11 208 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
110 000 |
110 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 500 000 |
250 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 818 000 |
11 568 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 189 288 |
9 189 288 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
1 000 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
500 000 |
1 165 500 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 689 288 |
11 354 788 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 507 288 |
22 922 788 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 177 040 |
3 247 040 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 850 000 |
8 729 069 |
irodaszer |
||||
egyéb készlet |
||||
üzemanyag |
||||
alkatrész |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 900 000 |
8 829 069 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
telefon |
||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
700 000 |
700 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 100 000 |
4 800 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 000 000 |
6 407 518 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
2 000 000 |
3 049 356 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
4 610 000 |
5 116 170 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 910 000 |
21 573 044 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
700 000 |
200 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
820 000 |
320 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 500 756 |
6 500 756 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
40 000 |
40 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
300 000 |
díjak, egyéb befiz. |
||||
biztosítás |
||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 040 756 |
6 840 756 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 370 756 |
38 262 869 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
FHT |
||||
55 év feletti |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
3 400 000 |
3 544 525 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 400 000 |
3 544 525 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
2 966 127 |
3 061 397 |
elvonás,befiz. |
||||
Háziorvos |
||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
10 280 339 |
|
Tartalékok |
K5 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
9 166 127 |
19 341 736 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
38 759 468 |
48 779 998 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
1 000 000 |
3 378 066 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
111 380 679 |
139 477 022 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
390279 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
390279 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
390279 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
49510770 |
49510770 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
49510770 |
49510770 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
576300 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
49510770 |
50087070 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
49510770 |
50087070 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
35 957 349 |
37 036 069 |
48 887 612 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
44 945 476 |
46 293 840 |
61 107 869 |
Működési bevételek |
B4 |
5 121 124 |
5 274 758 |
6 962 680 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
301 282 |
310 320 |
409 623 |
Működési bevételek összesen |
86 325 231 |
88 914 988 |
117 367 784 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
22 922 788 |
23 610 472 |
31 165 823 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 247 040 |
3 344 451 |
4 414 676 |
Dologi kiadások |
K3 |
38 262 869 |
39 410 755 |
52 022 197 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 544 525 |
3 650 861 |
4 819 136 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 341 736 |
19 921 988 |
26 297 024 |
Működési kiadás összesen |
87 318 958 |
89 938 527 |
118 718 855 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
20 000 |
20 600 |
27 192 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 435 000 |
3 538 050 |
4 670 226 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 455 000 |
3 558 650 |
4 697 418 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
48 779 998 |
50 243 398 |
66 321 285 |
Felújítás |
K7 |
3 378 066 |
3 479 408 |
4 592 819 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
52 158 064 |
53 722 806 |
70 914 104 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 087 070 |
51 589 682 |
68 098 380 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
390 279 |
401 987 |
530 623 |
Önkormányzat bevételei összesen |
139 867 301 |
144 063 320 |
190 163 582 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
139 867 301 |
144 063 320 |
190 163 582 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
…................................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
67 967 098 |
34 239 313 |
0 |
0 |
0 |
102 206 411 |
|
1. |
Szennyvíz beruházás |
67 967 098 |
34 239 313 |
0 |
0 |
0 |
102 206 411 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
….............................. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
67 967 098 |
34 239 313 |
0 |
0 |
0 |
102 206 411 |
||
8. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |