Ipacsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29

Ipacsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ipacsfa Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ében biztosított feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete

a) 2. §-ában a „30.657.360” szövegrészek helyébe a „39.937.196” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „310.900” szövegrész helyébe a „896.333” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „500.000Ft” szövegrész helyébe a „0Ft” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „10.780.780” szövegrész helyébe a „11.605.925” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

				( Ft-ban)
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 500 000	5 248 892	Személyi juttatások	K1	9 990 140	12 418 580
Közhatalmi bevételek	B3	4 810 900	4 896 333	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója	K2	1 252 832	1 852 832
Működési bevételek	B4	100 600	2 192 600	Dologi kiadások	K3	9 869 965	10 070 536
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 550 000	3 459 600
Államháztartáson belüli megelőlegezés			771 884
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	10 780 780	11 605 925	Egyéb működési célú kiadások	K5	615 000	965 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		20 192 280	24 715 634	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 277 937	28 766 548

Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	4 948 447	4 948 447	Beruházás	K6	2 300 000	6 870 071
Felhalmozási bevételek	B5	0		Felújítás	K7	4 079 423	3 869 346
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ.		4 948 447	4 948 447	KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN		6 379 423	10 739 417
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	10 465 080	10 273 115	Finanszírozási kiadások	K9		431 231
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 465 080	10 273 115	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			431 231
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		35 605 807	39 937 196	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN		30 657 360	39 937 196”

2. melléklet

„2. melléklet

Ipacsfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítás

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1130	18010	18030	41233	66020	900020

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 458 225	6 458 225		6458225
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 522 555	2 534 680		2534680
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000		2000000
05	Elszámolásból származó bevétel	B115		3 420		3420
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	609 600		609600
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	10 780 780	11 605 925		11605925	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 500 000	5 248 892				5248892
	KÖH
	MÜK
	Szoc.segélyek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	15 280 780	16 854 817			0	5248892	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 948 447	4 948 447				4948447
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	4 948 447	4 948 447	0	0	0	4948447	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	300 000	339 541						339541
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	4 000 000						4000000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	500 000	500 000						500000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	900	900						900
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	4 500 900	4 500 900	0	0		0	0	4500900
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	55 892						55892
	iparűzési adó
	pótlék, bírság		10 000	55 892
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	4 810 900	4 896 333	0	0		0	0	4896333
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 092 000					2092000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	600	600	600
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	100 000	100 000	100000
	MTZ
	egyéb, bérleti díj,
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	100 600	2 192 600	100600	0	0	0	2092000	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0		0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6			0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	20 192 280	28 892 197	100600	11605925	0	10197339	2092000	4896333”

3. melléklet

„3. melléklet

Ipacsfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítás

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	11130	13320	18010	18020	18030	41233	51030	64010	66010	66020	74040	82044	82092	104037	104051	107060

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	5 434 140	6 334 140						5374140						960000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 000	73 420	0					73420
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 504 140	6 407 560	0					5447560	0	0	0	0		960000				0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 486 000	6 011 020	6011020
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123	0							0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 486 000	6 011 020	6011020					0	0	0	0	0		0				0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 990 140	12 418 580	6011020					5447560	0	0	0	0		960000				0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 252 832	1 852 832	800000					892832						160000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35 000						35000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 380 000	2 862 995	25000	300000				500000			350000	1632995	55000
	irodaszer
	egyéb készlet
	üzemanyag
	alkatrész
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 415 000	2 897 995	25000	300000				535000	0	0	350000	1632995	55000	0				0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 000	81 065	81065
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	74 935	74935
	telefon				0
	egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	156 000	156 000	156000					0	0	0	0	0		0				0
28	Közüzemi díjak	K331	1 560 000	1 860 000	4000	5000						910000		100000		841000
29	Vásárolt élelmezés	K332	280 000	289 152											200000			89152		307450
30	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	10 000										10000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	650 000	90 000	90000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	1 348 453	500000									448453			400000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 185 000	1 493 000	530000					20000	30000			150000						763000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 385 000	5 090 605	1124000	5000				20000	30000	910000	0	708453	200000	841000	400000	89152		1070450
36	Kiküldetések kiadásai	K341	126 971	126 971	126971
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	126 971	126 971	126971					0	0	0	0	0		0				0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 773 965	1 773 965	250000	1350				150000	8000	224615	95000	510000		220000		25000		290000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	5000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	20000
	díjak, egyéb befiz.
	biztosítás
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 793 965	1 798 965	275000	1350				150000	8000	224615	95000	510000		220000				290000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 869 965	10 070 536	1706971	306350				705000	38000	1134615	445000	2851448	255000	1061000	400000	114152		1360450
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
	FHT
	55 év feletti
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0	0																0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		50 000	50000															150000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	2 550 000	3 409 600	100000															3309600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 550 000	3 459 600	150000					0	0	0	0	0		0				3459600
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	595 000	945 000				165000	780000
	elvonás,befiz.
	Háziorvos
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000	20000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	615 000	965 000	20000			165000	780000	0	0	0		0		0				0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 300 000	6 870 071						0	0	0		6870071		0				0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	4 079 423	3 869 346						0	0	0		3869346		0				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0		0					0	0	0	0	0		0				0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	30 657 360	39 937 196	8687991	306350		165000	780000	7045392	38000	1134615	445000	13590865		2181000	400000	114152		4820050”

4. melléklet

„4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	18010	18030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		431231	431231
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9		431231	431231	”

5. melléklet

„5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	18010	18030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0		0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10465080	10273115		10273115
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10465080	10273115	0	10273115
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		771884	771884
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81		771884	771884	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0		0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	10465080	11044999	771884	10273115”

6. melléklet

„10. melléklet

Ipacsfa Község Önkormányzata 2020 évi módosított előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	442	5 249
	Közhatalmi bevételek				2 434						2 435				4 896
	Működési bevételek		182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	191	2 193
	Működési célú átvett pénzeszközök						30
	Felhalmozási támogatás					4 948									4 948
	Pénzmaradvány		5 136	5 137											10 273
		ÁHT megelőlegezés												772	772
	Önk.költségvetés támogatása		967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	969	11 606
Bevételek összesen			6 722	6 723	4 020	6 534	1 616	1 586	1 586	1 897	4 021	1 586	1 586	2 374	39 937
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 045	12 419
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	159	1 853
	Dologi kiadás		839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	841	10 070
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	292	3 460
	Egyéb működési célú kiadások		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	85	965
	Beruházás			2 000							4 870				6 870
	Felújítás												3 869		3 869
	Központi, irányítószervi tám.	ÁHT megel.vissza	431												431
															0
Kiadások összesen			2 826	4 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	7 265	2 395	6 264	2 422	39 937
Havi halmozott eltérés			3 896	1 451	219	-84	-846	-386	-386	-869	219	-386	-386	-490	”

7. melléklet

„11. melléklet

Állami támogatás

megnevezés	összesen	módosított
Köztemető fenntartás	389 247	389 247
Zöldterület kezelés	869 400	869 400
Közvilágítás	576 000	576 000
Közutak karbantartása	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok	3 926 188	3 926 188
Pénzbeli szociális juttatások	2 522 555	2 534 680
Polgármesteri illetmény támogatása	477 200	477 200
Kulturális feladatok	1 800 000	2 000 000
Kiegészítés		609 600
Működési célú kiegészítések	0	3 420
összesen:	10 780 780	11 605 925”

8. melléklet

„14. melléklet

Ellátottak juttatása 2020.

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi mód.
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	937000	1000000	1200000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	937000	1000000	1200000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100000	100000	50000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2002035	1 550 000	2 209 600
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	545000	300000	450000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	948991	1 000 000	1 000 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)		150000	150000
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	100000	100000	609600
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	408044
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3039035	2 650 000	3 459 600”