Megnevezés

Rovat száma

Módosított elői.

Tény

Elői.mód.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kamatbevétel

B408

97 000 Ft

35 956 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

97 000 Ft

35 956 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B3+B4

97 000 Ft

35 956 Ft

0 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok

Szolgáltatások ellenértéke (helységbérlet,lakbér,haszonbérlet,Telekom bérleti díj)

B402

1 615 000 Ft

15 000 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

1 615 000 Ft

15 000 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B4

1 615 000 Ft

15 000 Ft

0 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

B111

10 956 721 Ft

3 944 160 Ft

0 Ft

ebből:

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

B1112

3 755 177 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000 Ft

Kiegészítés önkormányzatok műkődésének támogatására

B11

2 201 544 Ft

Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 421 776 Ft

4 111 839 Ft

0 Ft

ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

8 232 646 Ft

0 Ft

Falugondnoki szolgáltatás

B1133

2 500 000 Ft

0 Ft

Szünidei gyermekétk. Támogatása

B1132

689 130 Ft

0 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000 Ft

432 000 Ft

0 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)

B11

23 578 497 Ft

8 487 999 Ft

0 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

23 578 497 Ft

8 487 999 Ft

0 Ft

Magánszemélyek kommunális adója

B341

418 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Vagyoni típusú adók

B34

418 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 720 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Helyi iparűzési adó

B3512

1 720 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Gépjárműadó (40%)

B3541

481 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 201 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

2 619 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B1+B3

26 197 497 Ft

8 487 999 Ft

0 Ft

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 956 000 Ft

652 000 Ft

0 Ft

ebből:

Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP fin.)

B164

1 956 000 Ft

652 000 Ft

0 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 956 000 Ft

652 000 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B1

1 956 000 Ft

652 000 Ft

0 Ft

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 245 000 Ft

1 561 250 Ft

0 Ft

ebből:

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (NRSZH)

B163

6 245 000 Ft

1 561 250 Ft

0 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

6 245 000 Ft

1 561 250 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B6

6 245 000 Ft

1 561 250 Ft

0 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Egyéb működési bevétel

B410

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B4

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0 Ft

9 528 000 Ft

11 606 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1

0 Ft

9 528 000 Ft

11 606 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 130 497 Ft

20 280 205 Ft

11 606 000 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai (polgm.,képv.tiszt.díj,polgm.ktg.tér.)

K121

3 150 000 Ft

476 448 Ft

0 Ft

Külső személyi juttatások

K12

3 150 000 Ft

476 448 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

3 150 000 Ft

476 448 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

833 000 Ft

128 641 Ft

0 Ft

ebből:

Szociális hj.adó

K211

833 000 Ft

128 641 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

50 000 Ft

0 Ft

-50 000 Ft

ebből:

Irodaszer

K3122

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

50 000 Ft

0 Ft

-50 000 Ft

Egyéb szolgáltatások (banki költségek)

K337

406 000 Ft

148 888 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

406 000 Ft

148 888 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

14 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

14 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

470 000 Ft

148 888 Ft

-50 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

150 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Tartalékok

K512

3 968 251 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Általános tartalék

K5121

3 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Céltartalék

K5122

968 251 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 118 251 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3+K5

8 571 251 Ft

753 977 Ft

-50 000 Ft

 013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

210 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

210 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100 000 Ft

0 Ft

-28 000 Ft

Egyéb szolgáltatás

K337

79 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Közüzemi díjak

K331

15 000 Ft

25 687 Ft

28 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

194 000 Ft

25 687 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

124 000 Ft

7 047 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

124 000 Ft

7 047 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

528 000 Ft

32 734 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

528 000 Ft

32 734 Ft

0 Ft

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

134 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

134 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

36 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

36 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

170 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

170 000 Ft

0 Ft

0 Ft

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Egyéb szolgáltatások

K337

567 000 Ft

190 674 Ft

0 Ft

ebből:

Hulladékszállítás

K3375

567 000 Ft

190 674 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

567 000 Ft

190 674 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

153 000 Ft

51 481 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

153 000 Ft

51 481 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

720 000 Ft

242 155 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

720 000 Ft

242 155 Ft

0 Ft

064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak

K331

832 000 Ft

236 064 Ft

0 Ft

ebből:

Áramdíj

K3311

832 000 Ft

236 064 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (aktív elemek karbantartása)

K334

132 000 Ft

33 432 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

964 000 Ft

269 496 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

261 000 Ft

72 764 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

261 000 Ft

72 764 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 225 000 Ft

342 260 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 225 000 Ft

342 260 Ft

0 Ft

066010 Zöldterület- kezelés

Üzemeltetési anyagok

K312

155 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

155 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

155 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

55 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

55 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

260 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

260 000 Ft

0 Ft

0 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok

K312

0 Ft

77 512 Ft

124 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

0 Ft

77 512 Ft

124 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

169 074 Ft

64 444 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

169 074 Ft

64 444 Ft

0 Ft

Közüzemi díjak

K331

450 719 Ft

81 327 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

296 607 Ft

72 926 Ft

0 Ft

Víz, csatornadíj

K3313

154 112 Ft

8 401 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

415 000 Ft

0 Ft

-199 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

925 652 Ft

654 874 Ft

125 000 Ft

ebből:

Kéménytiszt.

Felügyeleti díj

Tűz és munkavédelem

Egyéb szolgáltatások (kataszter, Szinergia, állati hull.begy.tev.)

Szállítási szolgáltatás (kiegészítő menetdíj)

Szolgáltatási kiadások

K33

1 791 371 Ft

736 201 Ft

-74 000 Ft

ÁFA

K351

529 000 Ft

170 970 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

529 000 Ft

170 970 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

2 489 445 Ft

1 049 127 Ft

50 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3+K5

2 489 445 Ft

1 049 127 Ft

50 000 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

K336

261 025 Ft

80 940 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

261 025 Ft

80 940 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

261 025 Ft

80 940 Ft

0 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 680 000 Ft

557 485 Ft

0 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

60 000 Ft

0 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

25 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 765 000 Ft

617 485 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

1 765 000 Ft

617 485 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

K2

454 000 Ft

150 387 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

312 000 Ft

108 780 Ft

0 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

300 000 Ft

107 835 Ft

0 Ft

Egyéb anyag

K3127

12 000 Ft

945 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

312 000 Ft

108 780 Ft

0 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

30 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

72 000 Ft

41 496 Ft

0 Ft

ebből:

Biztosítás

K3374

72 000 Ft

41 496 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

102 000 Ft

41 496 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

142 000 Ft

29 370 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

142 000 Ft

29 370 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

576 000 Ft

179 646 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 795 000 Ft

947 518 Ft

0 Ft

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

21 022 Ft

26 613 Ft

25 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

21 022 Ft

26 613 Ft

25 000 Ft

Közüzemi díjak

K331

483 721 Ft

360 874 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

63 721 Ft

5 350 Ft

0 Ft

Gázenergia

K33112

420 000 Ft

355 524 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000 Ft

0 Ft

-25 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

145 257 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

928 978 Ft

360 874 Ft

-25 000 Ft

ÁFA

K351

250 000 Ft

107 865 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

250 000 Ft

107 865 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 200 000 Ft

495 352 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 200 000 Ft

495 352 Ft

0 Ft

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 232 646 Ft

2 382 355 Ft

0 Ft

Ebből:

Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Bursa, étkeztetés, szennyvízrend. Települési tám.)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 232 646 Ft

2 382 355 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

8 232 646 Ft

2 382 355 Ft

0 Ft

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

550 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Ebből:

Önkorm.többségi tulajdonú nem pénzügyi váll. (Áfa támogatás)

K5113

550 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

550 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K5

550 000 Ft

0 Ft

0 Ft

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Egyéb ktg.térítés

K1110

216 000 Ft

60 054 Ft

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

216 000 Ft

60 054 Ft

0 Ft

Megbízási díj

K122

984 000 Ft

328 000 Ft

0 Ft

Külső személyi juttatás

K12

984 000 Ft

328 000 Ft

0 Ft

Személyi juttatások (K11+K12)

K1

1 200 000 Ft

388 054 Ft

0 Ft

Szociális hozzájárulási adó

K211

265 000 Ft

88 560 Ft

0 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

265 000 Ft

88 560 Ft

0 Ft

Szakmai anyagok beszerzése

K311

210 000 Ft

6 047 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

105 000 Ft

8 213 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

315 000 Ft

14 260 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

21 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Postázás

K3371

5 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

21 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

154 000 Ft

3 850 Ft

0 Ft

Egyéb dologi kiadás

K355

1 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

155 000 Ft

3 850 Ft

0 Ft

Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)

K3

491 000 Ft

18 110 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

1 956 000 Ft

494 724 Ft

0 Ft

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (gyh.vezető, gyh.munkatárs)

K1101

3 840 000 Ft

1 045 622 Ft

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 840 000 Ft

1 045 622 Ft

0 Ft

Megbízási díj

K122

200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Külső személyi juttatások

K12

200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

4 040 000 Ft

1 045 622 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

K2

1 091 000 Ft

282 318 Ft

0 Ft

ebből:

Szociális hozzájárulási adó

K211

1 091 000 Ft

282 318 Ft

0 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, kreatív eszk.,szakkönyv)

K311

40 000 Ft

40 000 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

318 000 Ft

229 268 Ft

107 000 Ft

ebből:

élelmiszer beszerzés

K3121

300 000 Ft

irodaszer

K3122

15 000 Ft

egyéb (konyhai eszk.)

K3127

3 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

358 000 Ft

269 268 Ft

107 000 Ft

Informatikai szolg.igénybevétele

K321

158 000 Ft

17 010 Ft

-107 000 Ft

ebből:

Informatikai eszk.vásárlás

K3211

107 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Informatikai eszk.karbantart.(szgép felügyelet)

K3212

10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Internet

K3214

41 000 Ft

17 010 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

158 000 Ft

17 010 Ft

-107 000 Ft

Közüzemi díjak

K331

167 000 Ft

35 383 Ft

0 Ft

ebből:

villamosenergia

K3311

123 000 Ft

28 755 Ft

0 Ft

víz- és csatorna díj

K3313

44 000 Ft

6 628 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

142 000 Ft

40 019 Ft

0 Ft

Szolgáltatások kiadásai

K33

309 000 Ft

75 402 Ft

0 Ft

Kiküldetések kiadásai

K341

240 000 Ft

40 639 Ft

0 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

240 000 Ft

40 639 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

287 000 Ft

80 289 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

287 000 Ft

80 289 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 352 000 Ft

482 608 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

6 483 000 Ft

1 810 548 Ft

0 Ft

104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés

Egyéb nem int.ellátások

K48

689 130 Ft

0 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

689 130 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

689 130 Ft

0 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

K1

0 Ft

8 781 972 Ft

9 455 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

K2

0 Ft

1 141 530 Ft

1 245 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0 Ft

387 106 Ft

501 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

0 Ft

387 106 Ft

501 000 Ft

Szolgáltatások kiadásai

K33

0 Ft

201 500 Ft

204 000 Ft

ÁFA

K351

0 Ft

158 923 Ft

201 000 Ft

Különféle befizetések

K35

0 Ft

158 923 Ft

201 000 Ft

Dologi kiadások

K3

0 Ft

747 529 Ft

906 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

0 Ft

10 671 031 Ft

11 606 000 Ft

KÖLTÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 130 497 Ft

19 302 721 Ft

11 606 000 Ft