Teklafalu község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 16





Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

                                                 105 062 202 forint bevétellel

                                                 91 583 571 forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.


Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.

5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 3 953 250 forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza



Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.


Költségvetési létszámkeret

7.§


A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 36 főben állapítja meg.


A pénzmaradvány

8.§


Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 478 631 Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.



Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.



Záró rendelkezések

11.§


 A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




          Horváth György                                                 Hajas  Endre         

  polgármester                                                              jegyző




A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.




Hajas Endre

jegyző






1. számú melléklet











Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31830497

72623500

72623500

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2578000

4505780

3217488

3.

Működési bevételek

B4

1732000

3601425

3601425

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6




Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2


6501173

6501173

2.

Felhalmozási bevételek

B5




3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7





 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


36140497

87231878

85943586


2.számú melléklet



















Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

11 007 721

11 448 030

11 448 030



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

11 421 776

11 813 441

11 813 441


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 200 000

1 200 000

1 200 000



4

Kiegészítő támogatások

B115

0

1 458 711

1 458 711





3. számú melléklet













2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Személyi juttatások

K1

10155000

5 571513

47507868

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2643000

7138169

6113564

Dologi kiadások

K3

9752000

24301679

22567742

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8922246

9174986

8255361

Egyéb működési célú kiadások

K5

4668251

2718171

2268171

Beruházások

K6


10454423

3953250

Felújítások

K7




Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8





KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


36140497

106358941

90665956









4. számú melléklet











Felhalmozási kiadások


2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Ingatlan beszerzés

K62

9701173

3200000

3200000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K64


593110

593110

Áfa

K67


160140

160140

Beruházások összesen

K6

10454423

3953250

3953250









5.sz.melléklet
























Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 


eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény


Működési bevételek





Működési kiadások






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31830497

72623500

72623500

1.

Személyi juttatások

K1

10155000

5 571513

47507868


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2578000

4505780

3217488

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2643000

7138169

6113564


3.

Működési bevételek

B4

1732000

3601425

3601425

3.

Dologi kiadások

K3

9752000

24301679

22567742


4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6




4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

8922246

9174986

8255986








5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

4668251

2718171

2268171


Működési bevételek





Működési kiadások






Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2


6501173

6501173

1.

Beruházások

K6


10454423

3953250


2.

Felhalmozási bevételek

B5




2.

Felújítások

K7





3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7












Felhalmozási bevételek



6501173

6501173


Felhalmozási kiadások



10454423

3953250



























5/a. sz.melléklet


















Megnevezés

Kormányzati funkciók


Kormányzati funkciónként teljesítések

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások


Finansz.kiadások K9

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6


Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

2861252

606787

400


243088



3711527

Köztemető fenntartás

013320



537631





537631

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010





1636583


917615

2554198

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

045160



171745





171745

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

051030



725291





725291

Rövid távú közfogl.

041231



12784





12784

Közfoglalkoztatás

041233

37596406

3859385

5310542



753250


47519583

Közfogl.mintaprogram

041237









Közvilágítás

064010



920847





920847

Zöldterület kezelés

066010



266572





266572

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020

71358

19267

10427378


288500

3200000


14006503

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112



243542





243542

Család és nővédelemi egészségügyi gond.

074031

1724304

309703

22805





2056812

Civil szervezetek működési támogatása

084031





100000



100000

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091



1211782





1211782

Intézmény kívüli gyermekétkeztetés

104037



843129





843129

Biztos Kezdet Gyermekház

104044

3503448

888489

1495250





5887187

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

106020




21200




21200

Falugondoki szolgálat

107055

1751100

429933

378044





2559077

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060




8234161




8234161


















Megnevezés

Kormányzati funkció


Kormányzati funkciónként teljesítések

Működési célú támogatások áh-n belülről

Felhalm.c. tám.

áh-n belülről


Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

B1

B2

B3

B4

B8

B6

Általános igazgatási tevékenység

011130




121596



121596

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

013350




1395300



1395300

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

25920182

6501173



821295


33242650

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030





18297321


18297321

Közfoglalkoztatás

041233

38088003






38088003

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020




2067129



2067129

Család és nővédelmi egészségügyi gond.

074031

2053200






2053200

Bíztos kezdett Gyermekház

104044

6562115






6562115

Falugondnoki szolgálat

107055




17400



17400

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

900020



3217488




3217488














6. sz. melléklet


Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

141 222 314

137 588 570

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 982 455

6 177 738


A/II/4 Beruházások, felújítások


143 204 769

143 766 308

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

3 029 000

3 029 000

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 000 000

3 000 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

29 000

29 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 029 000

3 029 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

112 570 570

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

112 570 570

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

112 570 570

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

146 233 769

259 365 878

C/II/1 Forintpénztár

120 866

117 934

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

120 866

117 934

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

35 927 635

31 805 013

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

35 927 635

31 805 013

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

36 048 501

31 922 947

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

1 288 292

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra


0

434 239

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

754 577

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

99 476

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

1 288 292

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)


0

112 499

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek


0

112 499

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)


0

112 499

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

0

1 400 791

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

182 282 270

292 689 616

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

194 667 261

194 667 261

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

14 883 322

14 883 322

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

14 883 322

14 883 322

G/IV Felhalmozott eredmény

-48 636 025

-29 896 926

G/VI Mérleg szerinti eredmény

18 739 099

111 409 029

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

179 653 657

291 062 686

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra



H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra


980 125

0

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

337 844

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházokra

393 029

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 710 998

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

917615

917615

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

917615

917615

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

917 615

821 295

H/III/1 Kapott előlegek

0

805 635

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

805 635

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 628 613

1 626 930

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

182 282 270

292 689 616











6/a. sz. melléklet



Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról


Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)


2

3

4

5

8

9


Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 703 000

184 362 000

10 577 000

0

197 642 000


Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

4 309 018

406 220

0

4 715 238


Egyéb növekedés

0

3 881 804

4 021 426

113425913

121 329 143


Összes növekedés  (=02+…+07)

0

8 190 822

4 427 646

113425913

126 044 381


Egyéb csökkenés







Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 703 000

192 552 822

15 004 646

113425913

323 686 381


Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 703 000

43 140 000

8 595 000

0

54 438 000


Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

11 824 252

231 908

855 343

12 911 503


Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése







Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  (=16+17-18)

2 703 000

54 964 252

8 826 908

855 343

67 349 503


Értékcsökkenés összesen (=19+23)

2 703 000

54 964 252

8 826 908

855343

67 349 503


Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

137 588 570

6 177 738

112570570

256 336 878


Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
































7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

5 520 000

47 005 906

43 292 354

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

5 821 000

48 390 317

43 658 161

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 334 000

4 181 196

3 849 707

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

10 155 000

52 571 513

47 507 868

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

2 643 000

7 138 169

6 113 564

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

250 000

357 813

27 813

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 171 000

6 844 295

6 844 295

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 421 000

7 202 108

6 872 108

Informatikai szolgálatások igénybevétele(K321)

158 000

164 294

76 072

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

177 000

214 336

204 123

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

335 000

378 630

280 195

Közüzemi díjak (K331)

1 948 000

1 967 751

1 639 346

Vásárolt élelmezés (K332)

0

588 450

588 450

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 161 000

2 012 959

1 990 776

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

261 000

235 205

235 205

Egyéb szolgáltatások  (K337)

2 379 000

7 240 985

7 240 985

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

5 749 000

12 045 350

11 694 762

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

240 000

984 657

787 575

Egyéb dologi kiadások (K355)

240 000

984 657

787 575

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

2 006 000

3 689 261

2 932 765

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

9 752 000

24 301 679

22 567 742

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

8 922 246

9 174 986

8 255 361

Elvonások és befizetések

0

1 636 583

1 636 583

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

243 088

243 088

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

143 088

ebből : nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

100 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

700 000

838 500

388 500

ebből: civil szervezetek (K512)

0

0

6 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

382 500

Tartalékok (K513)

3 968 251

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

4 668 251

2 718 171

2 268 171

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

9 701 173

3 200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

593 110

593 110

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

160 140

160 140

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

10 454 423

3 953 250

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

36 140 497

106 358 941

90 665 956



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 007 721

11 448 030

11 448 030

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

11 421 776

11 813 441

11 813 441

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 458 711

1 458 711

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

23 629 497

25 920 182

25 920 182

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

8 201 000

46 703 318

46 703 318

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

31 830 497

72 623 500

72 623 500

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

6 501 173

6 501 173

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

6 501 173

6 501 173

Vagyoni típusú adók (B34)

418 000

882 575

448336

magánszemélyek kommunális adója



448336

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

1 679 000

2 870 068

2337518

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)



2337518

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

481 000

581 077

359050

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)



359050

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 160 000

3 451 145

2696568

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)


172060

72584

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

2 578 000

4 505 780

3 217 488

Szolgáltatások ellenértéke  (B402)

1 615 000

1 395 300

1 395 300

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)


0

0

1 395 300

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

97 000

68 957

121 596

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

97 000

68 957

121 596

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

20 000

2 137 168

2 084 529

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

1 732 000

3 601 425

3 601 425

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

36 140 497

87 231 878

85 943 586













8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2016.01.01.

2016.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0



9.sz. melléklet



Megnevezés

Összeg

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

85 943 586

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

90 665 956

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-4 722 370

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

19 118 616

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

917 615

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

18 201 001

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 478 631

C)        Összes maradvány (=A+B)

13 478 631

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 478 631



10.sz. melléklet




A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása


Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

01.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása






09.

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08)






23

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

6 501 173

0

6 501 173

0

25

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)

6 501 173

0

6 501 173

0

34

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

516 371

0

516 371

0

36

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)

7 017 544

0

7 017 544

0

39

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

35 820

0

0

35 820

40

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 232 646

8 232 646

0

0

41

Szociális ágazati pótlék

135 636

135 636

0

0

45

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

0

0

51

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)

1 200 000

1 200 000

0

0

59

Szociális kiegészítő pótlék támogatás

25 839

25 839

0

0

71

18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)

942 340

0

942 340

0

88

Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)

17 589 825

9 594 121

7 959 884

35 820

89

Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)

17 589 825

9 594 121

7 959 884

35 820